Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 128/2012 Pitný režim 27,97 s DPH 05.10.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.10.2012 05.10.2012
    Faktúra 129/2012 Preddavok elektrina 09 - 11/2012 797,72 s DPH 05.10.2012 ZSE energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.01.1970 10.10.2012
    Faktúra 132/2012 Tonery 137,88 s DPH 10.10.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2012 10.10.2012
    Faktúra 131/2012 Služby pevnej siete 89,32 s DPH 10.10.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.10.2012 10.10.2012
    Zmluva Z 4_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 11.10.2012 TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská 11.10.2012
    Faktúra 133/2012 Obedy zamestnanci september 2012 533,40 s DPH 11.10.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 11.10.2012 11.10.2012
    Faktúra 134/2012 Pitný režim 19,98 s DPH 19.10.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.10.2012 19.10.2012
    Zmluva Z 5_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 22.10.2012 Ivan Zámek 22.10.2012
    Faktúra 135/2012 Revízie plynu 300,00 s DPH 24.10.2012 MAPROS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2012 25.10.2012
    Faktúra 136/2012 Knižky pre predškolákov 18,00 s DPH 25.10.2012 Život a zdravie ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.10.2012 25.10.2012
    Faktúra 137/2012 Vyúčtovanie plynu - preplatok 1 563.82 s DPH 26.10.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.11.2012 06.11.2012
    Faktúra 138/2012 Telefón - mobilné siete 33,78 s DPH 29.10.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
    Faktúra 139/2012 Potraviny VŠJ 128,97 s DPH 30.10.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
    Faktúra 140/2012 Preddavok plyn 1 263.00 s DPH 05.11.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
    Faktúra 143/2012 Obedy zamestnanci október 2012 951,00 s DPH 06.11.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
    Faktúra 142/2012 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 344.96 s DPH 06.11.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
    Zmluva Z 6_2012_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 06.11.2012 Martin Vrba 12.11.2014
    Faktúra 141/2012 Obedy ZŠ, MŠ 1 465.21 s DPH 06.11.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.11.2012 07.11.2012
    Faktúra 144/2012 Služby pevnej siete 43,66 s DPH 08.11.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
    Faktúra 145/2012 Učebné pomôcky - mapy 194,70 s DPH 08.11.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.11.2012 13.11.2012
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4129

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433
      • č. 433, Pobedim, 916 23
        916 23 Pobedim
        Slovakia
      • zspobedim@gmail.com
      • 032 7794179
      • ZŠ 032 7794460
        MŠ 0902 361253
        školský psychológ 0952 248192
      • 36125300

    • Prihlásenie