Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19/2012 Strava zamestnancov 556,50 s DPH 06.02.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
    Faktúra 20/2012 Telefón - pevné siete 58,37 s DPH 08.02.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
    Faktúra 21/2012 Strava detí a žiakov - obedy 1 182.17 s DPH 08.02.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
    Faktúra 22/2012 Réžia stravy detí a žiakov 1 107.12 s DPH 08.02.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
    Faktúra 23/2012 Potraviny ŠJ 22,96 s DPH 08.02.2012 Potraviny Margita Bieliková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.02.2012 09.02.2012
    Faktúra 24/2012 Zariadenie ŠJ odkúpené 698,87 s DPH 09.02.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 09.02.2012 09.02.2012
    Zmluva Z 5501120013 Kúpna zmluva - predaj hnuteľných vecí 698,87 s DPH 11.02.2012 SPP, a.s. 11.02.2012
    Zmluva Z 12_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 15.02.2012 Matej Klimo 15.02.2012
    Faktúra 26/2012 Kontrola hasiacich prístrojov, hadíc ... 67,43 s DPH 15.02.2012 Pyroservis, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.02.2012 27.02.2012
    Faktúra 27/2012 Elektromateriál ŠJ 132,37 s DPH 15.02.2012 Elektroinštala, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.02.2012 27.02.2012
    Faktúra 28/2012 Darčekový predmet - odchod do dôchodku 9,90 s DPH 24.02.2012 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.02.2012 27.02.2012
    Faktúra 29/2012 Rekonštrukcia el. rozvodov vo VŠJ 167,16 s DPH 27.02.2012 Jozef Madro ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    Faktúra 30/2012 Tonery 147,60 s DPH 28.02.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    Faktúra 31/2012 Balík služieb PRÉMIUM 399,00 s DPH 28.02.2012 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
    Faktúra 25/2012 Pitný režim zamestnancov 27,97 s DPH 28.02.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 28.02.2012 28.02.2012
    Faktúra 32/2012 Služby mobilnej siete 43,92 s DPH 01.03.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    Faktúra 35/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 1 137.72 s DPH 02.03.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    Faktúra 36/2012 Obedy ZŠ a MŠ 1 210.79 s DPH 02.03.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    Faktúra 34/2012 Potraviny VŠJ 214,90 s DPH 02.03.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    Faktúra 33/2012 Tlač šekov VŠJ 17,27 s DPH 02.03.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3988