|
Zmluva |
Z 8_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Ing. Juraj Lednický |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
F 19/2021
|
Elektrina 01/2021
|
203,92 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 12/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 13/2021
|
Cartridge EPSON B,C,M,Y
|
280,99 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O 03/2021
|
Stravné lístky
|
1 170,00 |
s DPH |
|
03.02.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
TTT459
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
05.02.2021 |
NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O 01/2021
|
Rekonštrukcia stropov a maľovanie v 3 triedach
|
|
s DPH |
|
20.01.2021 |
Matúš Slanina CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O 02/2021
|
Ochranné prostriedky COVID
|
169,02 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 23/2021
|
Ochranné prostriedky COVID
|
169,02 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 22/2021
|
Náplne do popisovačov
|
45,92 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 21/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,83 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 25/2021
|
Potraviny VŠJ
|
79,77 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 7/2021
|
Elektrina 12/2020
|
329,42 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 26/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
DDS TB
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O 05/2021
|
Stravné lístky
|
1 431,30 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O 04/2021
|
Respirátor FFP2 300 ks
|
177,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 34/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
135,12 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 35/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
394,84 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 36/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
404,64 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
