|
Zmluva |
Z 8_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Ing. Juraj Lednický |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
O 35/2020
|
Samolepiaca fólia
|
15,05 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 29/2020
|
Nábytok ESO - stoličky
|
520,00 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 32/2020
|
Sáčky do vysávača Thomas
|
28,70 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 30/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
264,06 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 182/2020
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 183/2020
|
Potraviny VŠJ
|
80,08 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 25/2020
|
Interaktívne tabule s príslušenstvom 2 sety
|
3 326.60 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O 36/2020
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 216.80 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 33/2020
|
Elektrotechnické zariadenia
|
841,44 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 34/2020
|
Odpadkové koše SORTIBOX
|
117,50 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Danuty, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 37/2020
|
Notebook Fujitsu E754 4 ks
|
2 000.00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 31/2020
|
Revízia elektrospotrebičov a revízia ŠKD
|
600,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 191/2020
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 192/2020
|
Potraviny VŠJ
|
138,14 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 195/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 199/2020
|
Potraviny VŠJ
|
76,85 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 205/2020
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO online
|
20,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O 38/2020
|
Stravné lístky
|
2 051,40 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 208/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 039,64 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
