• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Z 8_2013_2014 Zmluva o nájme telocvične s DPH 02.01.2014 Ing. Juraj Lednický 02.01.2014
    Faktúra 206/2015 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 003,80 s DPH 22.12.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Zmluva A24 Výmena okien 7 244.79 s DPH 23.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2015
    Objednávka O 50/2015 Autobusová preprava Škola v prírode 830,00 s DPH 22.12.2015 JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Objednávka O 48/2015 Autobusová preprava lyžiarsky kurz 810,00 s DPH 22.12.2015 JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Objednávka O 49/2015 Inštalácia kabeláže 209,54 s DPH 22.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Objednávka O 47/2015 Tonery 197,64 s DPH 22.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Faktúra 209/2015 Inštalácia kabeláže, dátový rozvádzač 209,54 s DPH 23.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2015
    Faktúra 208/2015 Tonery 197,64 s DPH 23.12.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 23.12.2015
    Faktúra 207/2015 Podlaha 640,06 s DPH O 46/2015 22.12.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Faktúra 205/2015 Obedy ZŠ, MŠ 1 078,92 s DPH 22.12.2015 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Faktúra 211/2015 Zálohová FA - výmena okien - sklobetóny 2 000.00 s DPH 29.12.2015 TOP okno TN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 29.12.2015
    Objednávka O 46/2015 Podlaha 640,06 s DPH 18.12.2015 JUTEX SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.12.2015
    Zmluva TV 09/2015 Zmluva o nájme telocvične s DPH 22.12.2015 Matej Halán ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 22.12.2015
    Faktúra 202/2015 Doplatok dobierky - vlajky SR a EÚ 8,21 s DPH 21.12.2015 2U spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
    Faktúra 202/2015 Doplatok - vlajky SR a EÚ 8,21 s DPH 21.12.2015 2U spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
    Faktúra 203/2015 Podlaha v telocvični ZŠ Pobedim 35 748,00 s DPH 21.12.2015 JOMA TC spol. s r.o. Obec Pobedim, ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
    Faktúra 201/2015 Tlačivá 8,60 s DPH 21.12.2015 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
    Faktúra 200/2015 Servis alarmu 43,56 s DPH 21.12.2015 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 21.12.2015
    Faktúra 199/2015 Stravné lístky 963,90 s DPH O 45/2015 18.12.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.12.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3855