Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 27/2025 Elektrina 01/2025 641,77 s DPH 06.02.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 26/2025 Poplatok za poskytnuté služby - internet 02/2025 36,90 s DPH 06.02.2025 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 18/2025 Čistenie kanalizácie 209,10 s DPH 03.02.2025 MINOTRANS ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 20/2025 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 19/2025 Prenájom tlačiarní a tlač 283,15 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 23,/2025 Hygienický materiál, popisovače 1 140,60 s DPH O 1/2025 03.02.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 21/2025 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 01/2025 246,00 s DPH COM 01,02/2018 03.02.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 22/2025 Prenájom rohoží 50,58 s DPH Z 01/2019 03.02.2025 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 25/2025 Služby pevnej siete 29,89 s DPH 03.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 24/2025 Záloha plyn 02/2025 2 357.00 s DPH SC2022/0140 03.02.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra F 17/2025 Tonery HP M283fdw 482,11 s DPH O 2/2025 29.01.2025 ELINKX HP market ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2025 29.01.2025
Objednávka O 2/2025 Tonery HP M283fdw 482,11 s DPH 29.01.2025 ELINKX HP market ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2025
Faktúra F 16/2025 Potraviny VŠJ 192,78 s DPH 28.01.2025 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.01.2025 28.01.2025
Objednávka O 1/2025 Hygienický materiál, popisovače 1 150,00 s DPH 24.01.2025 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2025
Faktúra F 15/2025 Služby mobilnej siete 19,47 s DPH 23.01.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra F 14/2025 Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2025 374,17 s DPH 20.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. / Vema ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra F 13/2025 Tonery HP, adaptér 326,61 s DPH 17.01.2025 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra F 11/2025 Vyúčtovanie plynu 2024 - preplatok 2 790,08 s DPH SC2022/0140 10.01.2025 MET Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2025 10.01.2025
Faktúra F 12/2025 Elektrina 12/2024 692,06 s DPH 10.01.2025 ZSE energia ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra F 10/2025 Seminár RZD preddavkov na daň za rok 2024 25,00 s DPH 07.01.2025 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
zobrazené záznamy: 161-180/4029