|
|
Objednávka |
O 03/2013
|
Školské tlačivá MŠ
|
4,92 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
O 25/2016
|
Školské tlačivá
|
107,38 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O 15/2017
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
07.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 21/2016
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
13.06.2016 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 07/2013
|
Školské tlačivá ZŠ
|
29,22 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O 13/2015
|
Tlačivá - bianco vysvedčenia
|
25,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O 14/2017
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 273/2021
|
Vodné, stočné
|
19,76 |
s DPH |
Z 02/2016
|
09.12.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 272/2021
|
Interiérové vybavenie knižnice
|
590,00 |
s DPH |
O 48/2021
|
08.12.2021 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 269/2021
|
Služby pevnej siete
|
30,73 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 270/2021
|
Elektrina 11/2021
|
326,52 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 205/2019
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 267/2021
|
Čipová karta Monet+Pro ID+Q, formát SIM
|
36,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Gavalieri s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 268/2021
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 271/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 266/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
169,04 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 265/2021
|
Plyn 12/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.12.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 264/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 274/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
09.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 277/2021
|
Plotové diely
|
362,25 |
s DPH |
O 49/2021
|
10.12.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
