|
|
Faktúra |
F 137/2025
|
Seminár Novela 553 a 138 videozaznam
|
40,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
RVCTT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 136/2025
|
Služby mobilnej siete
|
19,47 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 135/2025
|
Edukačné publikácie
|
256,20 |
s DPH |
O 16/2025
|
23.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 134/2025
|
Od ovečky po sveter - 16 predškolákov
|
64,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ŽiTo v SÝPKE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 133/2025
|
Potraviny VŠJ
|
134,98 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 132/2025
|
Potraviny VŠJ
|
190,72 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 131/2025
|
Doprava Pobedim - Smolenice - Pobedim PŠ
|
295,20 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
ATM Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 128/2025
|
Epson Lampa ELPLP87
|
96,67 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 129/2025
|
Edukačné publikácie
|
1 766.55 |
s DPH |
O 15/2025
|
11.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 130/2025
|
Záhradná lavička 4x
|
242,00 |
s DPH |
O 17/2025
|
11.06.2025 |
Svet trampolín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O 17/2025
|
Záhradná lavička 4x
|
242,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Svet trampolín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O 15/2025
|
Edukačné publikácie
|
1 766,55 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O 16/2025
|
Edukačné publikácie
|
256,20 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 125/2025
|
Poháre - ceny do súťaže
|
84,00 |
s DPH |
O 14/2025
|
09.06.2025 |
Poháre BEST |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 126/2025
|
SK Balíček Start
|
290,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Mobilné planetárium |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 127/2025
|
Izolačné dvojsklo TV
|
272,74 |
s DPH |
O 12/2025
|
09.06.2025 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O 14/2025
|
Poháre - ceny do súťaže
|
84,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Poháre BEST |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 124/2025
|
Potraviny VŠJ
|
111,37 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 123/2025
|
Elektrina 05/2025
|
424,98 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 122/2025
|
Vodné 13.2.2025-30.6.2025
|
299,70 |
s DPH |
Z 02/2016
|
06.06.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 121/2025
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 120/2025
|
Služby pevnej siete
|
29,73 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 119/2025
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ máj 2025
|
2 828,82 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 118/2025
|
Obedy ZŠ, MŠ máj 2025
|
3 370,87 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 117/2025
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
aSc Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 111/2025
|
Záloha dát
|
25,71 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.06.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 114/2025
|
Potraviny VŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 112/2025
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
306,81 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.06.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 113/2025
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 05/2025
|
246,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.06.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 115/2025
|
Základná odborná príprava kuričov
|
98,40 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 116/2025
|
Záloha plyn 06/2025
|
2 357.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
02.06.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F 110/2025
|
Potraviny VŠJ
|
162,06 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 109/2025
|
Exkurzia pre predškolákov
|
93,50 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Včelárska záhrada |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 108/2025
|
Škola v prírode
|
1 100.00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Cestovná kancelária VIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 107/2025
|
Služby mobilnej siete
|
19,47 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 106/2025
|
Svietidlo LED
|
21,22 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 105/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
275,00 |
s DPH |
O 13/2025
|
20.05.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 104/2025
|
Potraviny VŠJ
|
153,05 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 102/2025
|
Kľúčenky s menom 16 ks
|
35,30 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Štefan Tóbiaš - PRESENT WOOD |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 101/2025
|
Tvorivé dielne PŠ
|
102,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Marek Chvíla - Dobré z dreva |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 103/2025
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
101,48 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 100/2025
|
Poplatok za komunálne odpady 2025 5x
|
975,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 8/2025
|
15.05.2025 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 99/2025
|
Elektrina 04/2025
|
512,44 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O 13/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O 12/2025
|
Izolačné dvojsklo TV
|
272,74 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 90/2025
|
Potraviny VŠJ
|
136,81 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 92/2025
|
Obedy ZŠ, MŠ apríl 2025
|
3 780,65 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 87/2025
|
Záloha dát
|
25,71 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.05.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 88/2025
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
346,07 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.05.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 89/2025
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 04/2025
|
246,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.05.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 91/2025
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ apríl 2025
|
3 156,87 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 93/2025
|
Záloha plyn 05/2025
|
2 357.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
06.05.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 94/2025
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
75,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 95/2025
|
Výkon ZO máj - júl 2025
|
126,00 |
s DPH |
Z 36125300
|
06.05.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 96/2025
|
Služby pevnej siete
|
29,73 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 97/2025
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 05/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 98/2025
|
Workshop Lesná škôlka - zážitkové učenie pre PŠ
|
59,50 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Sokoliari majstra Vagana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O 11/2025
|
Aku kosačka, vyžínač, mulčovacia sada, batéria
|
1 001 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
EGO POWER, VVED TECHNIKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 86/2025
|
Aku kosačka, vyžínač, mulčovacia sada, batéria
|
1 001 |
s DPH |
O 11/2025
|
05.05.2025 |
EGO POWER, VVED TECHNIKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F 84/2025
|
Ročný prístup DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 85/2025
|
Služby mobilnej siete
|
19,47 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 83/2025
|
Potraviny VŠJ
|
195,96 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 81/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov, výmena
|
225,46 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 82/2025
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 019,92 |
s DPH |
O 10/2025
|
14.04.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 80/2025
|
Záhradná lavička 2x
|
108,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Svet trampolín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 72/2025
|
Obedy ZŠ, MŠ marec 2025
|
3 346,64 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O 10/2025
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 019,92 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 67/2025
|
Cartridge Epson T9451 XL Black, T9452 XL Cyan
|
134,85 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.04.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 68/2025
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
249,98 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.04.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 69/2025
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 03/2025, výjazd
|
282,90 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.04.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 70/2025
|
Materiál k PC
|
84,50 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.04.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 71/2025
|
Záloha plyn 04/2025
|
2 357.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
04.04.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 66/2025
|
Záloha dát
|
25,71 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.04.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 73/2025
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ marec 2025
|
2 792.12 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 74/2025
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 75/2025
|
Potraviny VŠJ
|
161,14 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 76/2025
|
Služby pevnej siete
|
29,73 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 77/2025
|
Elektrina 03/2025
|
580,72 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 78/2025
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
22,07 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 79/2025
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 65/2025
|
Materiál
|
309,40 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Edupoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F 63/2025
|
Potraviny VŠJ
|
163,14 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 64/2025
|
Ročný poplatok za doménu zspobedim.sk
|
23,49 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 57/2025
|
Výkresy MŠ
|
103,92 |
s DPH |
O 9/2025
|
24.03.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O 9/2025
|
Výkresy MŠ
|
103,92 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 58/2025
|
Výkon ZO do 30.4.2025
|
126,00 |
s DPH |
Z 36125300
|
24.03.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 60/2025
|
ZOO v škole
|
260,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Michal Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 59/2025
|
Služby mobilnej siete
|
19,47 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 61/2025
|
Školské tlačivá ZŠ, MŠ
|
120,34 |
s DPH |
O 9/2025
|
24.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 62/2025
|
Potraviny VŠJ
|
97,40 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O 8/2025
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
21.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 56/2025
|
Vodné 19.11.2024-12.2.2025
|
240,07 |
s DPH |
Z 02/2016
|
10.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 55/2025
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ február 2025
|
3 435,41 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 54/2025
|
Obedy ZŠ, MŠ február 2025
|
4 139,33 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Zmluva |
36125300
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
126,00 |
s DPH |
O 41/2023
|
10.03.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 44/2025
|
Potraviny VŠJ
|
135,63 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 47/2025
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
327,18 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.03.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 45/2025
|
Potraviny VŠJ
|
118,32 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 46/2025
|
Záloha dát
|
25,71 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.03.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 51/2025
|
Služby pevnej siete
|
29,73 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 48/2025
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 02/2025
|
246,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.03.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 49/2025
|
Prenájom rohoží
|
51,66 |
s DPH |
Z 01/2019
|
06.03.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 50/2025
|
Záloha plyn 03/2025
|
2 357.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
06.03.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 52/2025
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 53/2025
|
Elektrina 02/2025
|
621,17 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F 40/2025
|
Materiál - výstražná páska Ž/Č
|
28,97 |
s DPH |
O 7/2025
|
26.02.2025 |
Allegro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 43/2025
|
Stolové nohy kovové 4 ks
|
47,99 |
s DPH |
O 6/2025
|
26.02.2025 |
VidaXL |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 42/2025
|
Súčiastky na opravu žalúzií
|
47,46 |
s DPH |
O 5/2025
|
26.02.2025 |
DOMOVO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 41/2025
|
Rohože záťažové vchodové 3 ks
|
521,84 |
s DPH |
O 4/2025
|
26.02.2025 |
OXYGENIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O 7/2025
|
Materiál - výstražná páska Ž/Č
|
28,97 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Allegro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O 6/2025
|
Stolové nohy kovové 4 ks
|
47,99 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
VidaXL |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O 5/2025
|
Súčiastky na opravu žalúzií
|
47,46 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
DOMOVO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O 4/2025
|
Rohože záťažové vchodové 3 ks
|
521,84 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
OXYGENIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O 3/2025
|
Jedálenské stoličky 16 ks
|
688,80 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 38/2025
|
Služby mobilnej siete
|
19,47 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 39/2025
|
Jedálenské stoličky 16 ks
|
688,80 |
s DPH |
O 3/2025
|
25.02.2025 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 37/2025
|
Potraviny VŠJ
|
207,49 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 36/2025
|
Východisková revízna správa núdzového osvetlenia
|
221,40 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 35/2025
|
Ohrievač HAKL HAOB700
|
85,89 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
planeo.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 34/2025
|
Program Fyzika Mechanika, Čítame s Edom - predplatné na 1 rok
|
60,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 33/2025
|
Hygienický materiál
|
440,59 |
s DPH |
O 1/2025
|
14.02.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 32/2025
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ január 2025
|
3 143,17 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 31/2025
|
Obedy ZŠ, MŠ január 2025
|
3 782,30 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 26/2025
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 30/2025
|
Potraviny VŠJ
|
225,62 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 27/2025
|
Elektrina 01/2025
|
641,77 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 28/2025
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2025 v RO
|
25,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 29/2025
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
143,17 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 20/2025
|
Záloha dát
|
25,71 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 18/2025
|
Čistenie kanalizácie
|
209,10 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
MINOTRANS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 19/2025
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
283,15 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 25/2025
|
Služby pevnej siete
|
29,89 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 21/2025
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 01/2025
|
246,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 22/2025
|
Prenájom rohoží
|
50,58 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 24/2025
|
Záloha plyn 02/2025
|
2 357.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.02.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F 23,/2025
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 140,60 |
s DPH |
O 1/2025
|
03.02.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O 2/2025
|
Tonery HP M283fdw
|
482,11 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
ELINKX HP market |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 17/2025
|
Tonery HP M283fdw
|
482,11 |
s DPH |
O 2/2025
|
29.01.2025 |
ELINKX HP market |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 16/2025
|
Potraviny VŠJ
|
192,78 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O 1/2025
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 150,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 15/2025
|
Služby mobilnej siete
|
19,47 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 14/2025
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2025
|
374,17 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. / Vema |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 13/2025
|
Tonery HP, adaptér
|
326,61 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 12/2025
|
Elektrina 12/2024
|
692,06 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 11/2025
|
Vyúčtovanie plynu 2024 - preplatok
|
2 790,08 |
s DPH |
SC2022/0140
|
10.01.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 1/2025
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 12/2024
|
240,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.01.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 3/2025
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
184,72 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.01.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 4/2025
|
Prenájom rohoží
|
51,46 |
s DPH |
Z 01/2019
|
07.01.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 2/2025
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.01.2025 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 6/2025
|
Výkon ZO 01/2025
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
07.01.2025 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 7/2025
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
22,07 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 8/2025
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 01/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 9/2025
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 10/2025
|
Seminár RZD preddavkov na daň za rok 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 5/2025
|
Záloha plyn 01/2025
|
2 357,00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
07.01.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
KZ 2025
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
01.01.2025 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 306/2024
|
Potraviny VŠJ
|
150,24 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.01.2025 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F 305/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 304/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ december 2024
|
2 595,80 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 303/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ december 2024
|
3 122,32 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 302/2024
|
Potraviny VŠJ
|
206,96 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 301/2024
|
Vodné 17.5.2024 - 18.11.2024
|
132,54 |
s DPH |
Z 02/2016
|
13.12.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 300/2024
|
Administratívny poplatok za vydanie certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Gavalieri s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 299/2024
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 298/2024
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 297/2024
|
Poplatok za komunálne odpady 2024 1
|
195,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 24/2024
|
06.12.2024 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 295/2024
|
Elektrina 11/2024
|
732,40 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 296/2024
|
Osadenie a zapojenie núdzových svietidiel v ZŠ s MŠ
|
1 104,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Eltechklima, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 293/2024
|
Prenájom rohoží
|
51,46 |
s DPH |
Z 01/2019
|
05.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 294/2024
|
Potraviny VŠJ
|
118,62 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 290/2024
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 12/2024
|
35,40 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 292/2024
|
Redukcia Display por to HDMI, kábel HDMI
|
39,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.12.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 291/2024
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, výjazd
|
297,60 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.12.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 289/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ november 2024
|
3 632,86 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 288/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ november 2024
|
4 346,05 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 286/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 285/2024
|
Cartridge Epson T9451 XL Black
|
61,70 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 287/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 284/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
301,78 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 283/2024
|
Výkon ZO 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
03.12.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 282/2024
|
Záloha plyn 12/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 281/2024
|
Potraviny VŠJ
|
98,91 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 280/2024
|
Materiál k únikovým východom
|
82,54 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F 279/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
726,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 278/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 277/2024
|
Potraviny VŠJ
|
146,78 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 276/2024
|
Seminár Účtovná závierka v RO zriadených obcou
|
23,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 275/2024
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
157,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 273/2024
|
Potraviny VŠJ
|
206,21 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 274/2024
|
Lampy dekoračné 12 ks
|
40,66 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
IKEA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 272/2024
|
Multipack HP 207X
|
263,90 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
TONEZO Phobosstudio |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 271/2024
|
Poistenie techniky z projektu
|
51,03 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 269/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ október 2024
|
4 607,40 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 270/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ október 2024
|
3 830,38 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 264/2024
|
Potraviny VŠJ
|
123,24 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 265/2024
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, výjazd
|
326,40 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.11.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 268/2024
|
Seminár Financovanie MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ - O.K. v roku 2025
|
23,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 266/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
07.11.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 267/2024
|
Elektrina 10/2024
|
628,70 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 263/2024
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
570,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 261/2024
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 11/2024
|
35,40 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 260/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,17 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 259/2024
|
Výkon ZO 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
05.11.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 258/2024
|
Záloha plyn 11/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
05.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 257/2024
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
204,60 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 256/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
310,62 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.11.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 255/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.11.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 262/2024
|
Spracovanie dokumentácie k projektu
|
90,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
getton s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F 254/2024
|
UPS Legrand
|
152,23 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 251/2024
|
Hygienický materiál, popisovače
|
781,47 |
s DPH |
O 42/2024
|
25.10.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 253/2024
|
Potraviny VŠJ
|
212,43 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 252/2024
|
Revízie elektrických spotrebičov
|
834,00 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 250/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 249/2024
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 870,80 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 248/2024
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 247/2024
|
Potraviny VŠJ
|
210,25 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 246/2024
|
Mikrofón 2ks
|
21,78 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 245/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
15.10.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 244/2024
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 243/2024
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 242/2024
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 238/2024
|
Edukačné publikácie
|
67,50 |
s DPH |
O 41/2024
|
04.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 240/2024
|
Potraviny VŠJ
|
57,72 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 239/2024
|
Edukačné publikácie
|
83,20 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 241/2024
|
Elektrina 09/2024
|
433,45 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 237/2024
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 10/2024
|
35,40 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 233/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ september 2024
|
4 197,48 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 229/2024
|
Výkon ZO 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
03.10.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 231/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
251,50 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.10.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 232/2024
|
Záloha plyn 10/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.10.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 230/2024
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, výjazd
|
268,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.10.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 234/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ september 2024
|
3 502,98 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 235/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,34 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O 40/2024
|
LED stmievateľná dotyková stolová lampa 3 ks
|
86,70 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Svet svietidiel |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 236/2024
|
LED stmievateľná dotyková stolová lampa 3 ks
|
86,70 |
s DPH |
O 40/2024
|
03.10.2024 |
Svet svietidiel |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
TV 01_2024
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2024 |
Happy move |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
TV 02_2024
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2024 |
TJ Sokol Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F 228/2024
|
Interiérové vybavenie kabinetu
|
1 345.00 |
s DPH |
O 39/2024
|
30.09.2024 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 227/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 225/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
30.09.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 226/2024
|
Potraviny VŠJ
|
188,50 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 224/2024
|
Potraviny VŠJ
|
261,90 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O 39/2024
|
Interiérové vybavenie kabinetu
|
1 345.00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 222/2024
|
Výkresy MŠ
|
49,10 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 223/2024
|
Platba za používanie softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 218/2024
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 09/2024
|
35,40 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 219/2024
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
625,20 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 220/2024
|
Elektrina 08/2024
|
201,92 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 221/2024
|
Evidencia zastupovania
|
9,14 |
s DPH |
O 35/2024
|
06.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 215/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 216/2024
|
Výkon ZO 09/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
04.09.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 217/2024
|
Záloha plyn 09/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
04.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 214/2024
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 08/2024
|
240,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.09.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 213/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
163,40 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.09.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F 211/2024
|
Stavebné práce - búranie otvoru a rekonštrukcia skladu
|
1 659,15 |
s DPH |
O 23/2024
|
28.08.2024 |
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 208/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.08.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O 37/2024
|
Sady PZ pre MŠ
|
106,10 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 212/2024
|
Stavebné práce - materiál k stavebným prácam
|
1 034,87 |
s DPH |
O 23/2024
|
28.08.2024 |
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O 36/2024
|
Edukačné publikácie
|
149,60 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 210/2024
|
Sady PZ pre MŠ
|
106,10 |
s DPH |
O 37/2024
|
28.08.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 209/2024
|
Edukačné publikácie
|
149,60 |
s DPH |
O 36/2024
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 207/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 206/2024
|
Poistenie osôb
|
250,02 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 205/2024
|
Diáre PGZ
|
97,94 |
s DPH |
O 35/2024
|
21.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O 35/2024
|
Diáre PGZ
|
97,94 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 204/2024
|
Elektrina 07/2024
|
202,22 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 198/2024
|
Záloha plyn 08/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
06.08.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 194/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.08.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 195/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
76,14 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.08.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 196/2024
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 07/2024
|
240,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.08.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 197/2024
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
80,50 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 200/2024
|
Poplatok za poskytnuté služby - internet 08/2024
|
35,40 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 199/2024
|
Výkon ZO 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
06.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 201/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,08 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 202/2024
|
Oprava kamerového systému po vlámaní
|
250,20 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 203/2024
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F 193/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 192/2024
|
Prenájom rohoží
|
13,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
23.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 191/2024
|
Potraviny VŠJ
|
156,28 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 185/2024
|
Maľba učební
|
2 260,10 |
s DPH |
O 19/2024
|
17.07.2024 |
Matúš Slanina - CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 181/2024
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 182/2024
|
Cartridge Epson T9451 XL Black, T9453 Xl Magenta
|
154,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
17.07.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 183/2024
|
Elektrina 06/2024
|
358,60 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 184/2024
|
Vybavenie exteriéru MŠ - hrové prvky
|
7 603,20 |
s DPH |
O 19/2024
|
17.07.2024 |
BONITA GROUP SERVICE AK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 186/2024
|
Školské tlačivá
|
98,09 |
s DPH |
O 10/2024
|
17.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 187/2024
|
Montáž PO dvere
|
3 792,00 |
s DPH |
O 12/2024
|
17.07.2024 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.08.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 190/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ júl 2024
|
386,11 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 188/2024
|
Poplatok za komunálne odpady 2024 5
|
975,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 26/2024
|
17.07.2024 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 189/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ júl 2024
|
434,35 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM 1552328
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
40,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 180/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ jún 2024
|
2 864,52 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 179/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ jún 2024
|
3 438,10 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 178/2024
|
Služby pevnej siete
|
31,13 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 177/2024
|
Potraviny VŠJ
|
65,47 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 170/2024
|
Záloha plyn 07/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
02.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 167/2024
|
Potraviny VŠJ
|
26,68 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 168/2024
|
Potraviny VŠJ
|
28,77 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 171/2024
|
Výkon ZO 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
02.07.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 174/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
270,48 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.07.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 173/2024
|
Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd
|
271,20 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.07.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 175/2024
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 283.47 |
s DPH |
O 34/2024
|
02.07.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 176/2024
|
Hygienický materiál
|
608,40 |
s DPH |
O 34/2024
|
02.07.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 172/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.07.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 169/2024
|
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
|
160,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Junior Achievement SLovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 166/2024
|
Potraviny VŠJ
|
139,97 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 165/2024
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 164/2024
|
Záruka 3R, toner k HP Color LaserJet M282nw
|
106,92 |
s DPH |
O 26/2024
|
25.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 162/2024
|
Tlačiareň HP Color LaserJet M282nw
|
335,40 |
s DPH |
O 26/2024
|
25.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 163/2024
|
Edukačné publikácie
|
1 091.80 |
s DPH |
O 31/2024
|
25.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 160/2024
|
Škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 161/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 157/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
21.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 158/2024
|
Servis terasových dverí, okenná kľučka
|
57,60 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 34/2024
|
Hygienický materiál, popisovače
|
2 000.00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 159/2024
|
Edukačné publikácie
|
306,80 |
s DPH |
O 29/2024
|
21.06.2024 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 156/2024
|
Edukačné publikácie
|
225,00 |
s DPH |
O 32/2021
|
19.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 155/2024
|
Knižky pre predškolákov 18 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 154/2024
|
Edukačné publikácie
|
158,50 |
s DPH |
O 33/2024
|
18.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 153/2024
|
Potraviny VŠJ
|
202,40 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 152/2024
|
Edukačné publikácie
|
79,50 |
s DPH |
O 30/2024
|
17.06.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 151/2024
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
112,49 |
s DPH |
|
15.06.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 41/2024
|
Edukačné publikácie
|
67,50 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O 33/2024
|
Edukačné publikácie
|
158,50 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 32/2024
|
Edukačné publikácie
|
225,00 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 31/2024
|
Edukačné publikácie
|
1 091.80 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 150/2024
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
162,05 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 148/2024
|
Edukačné publikácie
|
314,60 |
s DPH |
O 27/2024
|
13.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 149/2024
|
Edukačné publikácie
|
819,28 |
s DPH |
O 28/2024
|
13.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 29/2024
|
Edukačné publikácie
|
306,80 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 28/2024
|
Edukačné publikácie
|
819,28 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 30/2024
|
Edukačné publikácie
|
79,50 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 27/2024
|
Edukačné publikácie
|
314,60 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 26/2024
|
Tlačiareň HP Color LaserJet M282nw
|
335,40 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 147/2024
|
Oprava alarmu po vlámaní
|
115,70 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 146/2024
|
Potraviny VŠJ
|
50,93 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 143/2024
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
aSc Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 144/2024
|
Elektrina 05/2024
|
435,78 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 145/2024
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus 10 licencií
|
172,50 |
s DPH |
O 25/2024
|
05.06.2024 |
Godeal24.com |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O 25/2024
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus 10 licencií
|
172,50 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Godeal24.com |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2024
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
05.06.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 133/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 137/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
230,28 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 132/2024
|
Záloha plyn 06/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
04.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 134/2024
|
Výkon ZO 06/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
04.06.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 135/2024
|
Alarm batéria
|
10,50 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 136/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 142/2024
|
Potraviny VŠJ
|
83,30 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 138/2024
|
Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd
|
268,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.06.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 140/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ máj 2024
|
3 638,62 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 141/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ máj 2024
|
4 403,65 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 139/2024
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
212,70 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 131/2024
|
Potraviny VŠJ
|
110,81 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 130/2024
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 129/2024
|
Konferencia Školský zákon 2024 online stream
|
168,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O 23/2024
|
Stavebné práce - búranie otvoru a rekonštrukcia skladu
|
1 546,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 127/2024
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
135,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 128/2024
|
Vodné 16.1.-16.5.2024
|
264,72 |
s DPH |
Z 02/2016
|
27.05.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 126/2024
|
Potraviny VŠJ
|
41,77 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 125/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
24.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 124/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 123/2024
|
Poháre - ceny do súťaže
|
70,97 |
s DPH |
O 24/2024
|
22.05.2024 |
Poháre BEST |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O 24/2024
|
Poháre - ceny do súťaže
|
70,97 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Poháre BEST |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 122/2024
|
Stavebné práce - vchod do budovy ZŠ
|
2 346,00 |
s DPH |
O 18/2024
|
22.05.2024 |
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 121/2024
|
Siete proti hmyzu, sevis žalúzií
|
1 119,60 |
s DPH |
O 20/2024
|
20.05.2024 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 120/2024
|
Potraviny VŠJ
|
166,86 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 119/2024
|
Materiál PŠ
|
292,00 |
s DPH |
O 22/2024
|
13.05.2024 |
STIEFEL EUROCART |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O 22/2024
|
Materiál PŠ
|
292,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
STIEFEL EUROCART |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 118/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
270,00 |
s DPH |
O 21/2024
|
10.05.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O 21/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 116/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ apríl 2024
|
4 050,37 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 117/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ apríl 2024
|
3 360,01 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 115/2024
|
Elektrina 04/2024
|
544,04 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 114/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 113/2024
|
Potraviny VŠJ
|
144,92 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 111/2024
|
Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd
|
264,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.05.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 112/2024
|
SWITCH 5 port ZYXEL k tlačiarni
|
26,90 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 110/2024
|
Záloha plyn 05/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 109/2024
|
Výkon ZO 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
03.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 108/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
252,76 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 107/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F 106/2024
|
Potraviny VŠJ
|
111,84 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O 19/2024
|
Vybavenie exteriéru MŠ - hrové prvky
|
7 600.00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
BONITA GROUP SERVICE AK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 104/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
25.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O 20/2024
|
Siete proti hmyzu
|
862,80 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 105/2024
|
Tylová sukňa červená 11 ks
|
45,90 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
SHOP ZONE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 103/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 102/2024
|
Seminár Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
|
20,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 101/2024
|
Ročný prístup Didakta
|
39,95 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 100/2024
|
Elektrina 03/2024 opravná
|
45,07 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 99/2024
|
Potraviny VŠJ
|
206,93 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O 18/2024
|
Stavebné práce - vchod do budovy ZŠ
|
3 800,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 98/2024
|
Školenie - Využívanie copingových stratégií a odolnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Súkromné CPaP |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 97/2024
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 96/2024
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 438.73 |
s DPH |
O 16/2024
|
10.04.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 95/2024
|
Elektrina 03/2024
|
535,26 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 92/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 88/2024
|
Výroba píšťaliek pre prvákov MRA 3D tlač
|
32,70 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Ing. Richard Andreanský - MRA 3D tlač |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 89/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ marec 2024
|
3 209,10 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 90/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ marec 2024
|
3 850.72 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 91/2024
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 93/2024
|
Edukačné publikácie
|
40,10 |
s DPH |
O 17/2024
|
05.04.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 94/2024
|
Potraviny VŠJ
|
155,94 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O 17/2024
|
Edukačné publikácie
|
40,10 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 87/2024
|
Pravidelný servis a údržba, servis nad rámec
|
384,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.04.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 86/2024
|
Výkon ZO 04/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
03.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 85/2024
|
Záloha plyn 04/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.04.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 83/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 84/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
230,99 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.04.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 82/2024
|
Ročný poplatok za doménu zspobedim.sk
|
15,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 81/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.04.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F 80/2024
|
Knihy PŠ
|
45,30 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Branislav Turan, život a zdravie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 79/2024
|
Basketbalová lopta, Tréningový kôš Celluar
|
61,95 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Meteor-Sklep cez allegro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 78/2024
|
Potraviny VŠJ
|
121,42 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 75/2024
|
Kariéra v školstve aktualizácia febr 24
|
49,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 76/2024
|
Hlina s dovozom
|
180,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
P&P TRANS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 77/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O 16/2024
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 450.00 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 74/2024
|
Potraviny VŠJ
|
200,33 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 73/2024
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus 6 licencií
|
119,38 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
SoftwareExpert online |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 72/2024
|
Predstavenie ALI BABA - zbojnícka rozprávka
|
150,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
BABADLO, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 70/2024
|
Dodávka a montáž klimatizácie a rekuperácie
|
11 456,40 |
s DPH |
O 14/2024
|
08.03.2024 |
Eltechklima, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O 14/2024
|
Dodávka a montáž klimatizácie a rekuperácie
|
11 456,40 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Eltechklima, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O 12/2024
|
Montáž PO dvere
|
3 160,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O 13/2024
|
Šachy 2x
|
126,85 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Šachový obchod |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 68/2024
|
Šachy 2x
|
126,85 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Šachový obchod |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 67/2024
|
Elektrina 02/2024
|
558,46 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 65/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ február 2024
|
3 416,34 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 64/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ február 2024
|
2 872,01 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 58/2024
|
Výkon ZO 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
05.03.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 59/2024
|
Záloha plyn 03/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
05.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 61/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
206,53 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.03.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 60/2024
|
LCD panel oprava
|
100,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 62/2024
|
Pravidelný servis a údržba
|
240,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.03.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 69/2024
|
Potraviny VŠJ
|
122,34 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 63/2024
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
313,90 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 66/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 71/2024
|
Učebné pomôcky PŠ
|
1 044.40 |
s DPH |
O 15/2024
|
04.03.2024 |
Edupoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O 15/2024
|
Učebné pomôcky PŠ
|
1 044.40 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Edupoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F 57/2024
|
Prenájom rohoží
|
48,14 |
s DPH |
Z 01/2019
|
29.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 54/2024
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
29.02.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 56/2024
|
Program Fyzika Mechanika, Čítame s Edom
|
960,00 |
s DPH |
O 11/2024
|
29.02.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 55/2024
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
631,92 |
s DPH |
O 08,09/2024
|
29.02.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O 11/2024
|
Program Fyzika Mechanika, Čítame s Edom
|
960,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 53/2024
|
Potraviny VŠJ
|
192,30 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 52/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 51/2024
|
Cartridge Epson T9451 XL Black
|
58,80 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O 08/2024
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
67,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O 09/2024
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
564,94 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O 10/2024
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
26.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 50/2024
|
Potraviny VŠJ
|
198,59 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 49/2024
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
139,68 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 48/2024
|
Knihy Čítame pre radosť 2/2
|
235,59 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
literama - Kyberos Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 46/2024
|
Kariéra v školstve aktualizácia febr 24
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 44/2024
|
Výkon ZO 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
12.02.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 45/2024
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
O 06/2024
|
12.02.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O 07/2024
|
Knihy Čítame pre radosť 2/2
|
235,59 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
literama - Kyberos Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 47/2024
|
Knihy Čítame pre radosť 2/1
|
27,70 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Knižkáreň - eot s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 43/2024
|
Elektrina 01/2024
|
644,56 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 42/2024
|
Knihy Čítame pre radosť 3.
|
259,01 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 31/2024
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 v RO
|
23,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 36/2024
|
Materiál PC
|
12,64 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 32/2024
|
Čerpadlo s rezákom Kraken 1800
|
424,67 |
s DPH |
O 05/2024
|
05.02.2024 |
SIGMA PUMPY SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 33/2024
|
Čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
AG-čistenie kanalizácie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 34/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 35/2024
|
Pravidelný servis a údržba
|
264,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.02.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 38/2024
|
Knihy Čítame pre radosť 1.
|
255,52 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 37/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
214,33 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.02.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 40/2024
|
Obedy ZŠ, MŠ január 2024
|
3 293,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 41/2024
|
Potraviny VŠJ
|
93,34 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 39/2024
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ január 2024
|
2 710,64 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 29/2024
|
Záloha plyn 02/2024
|
2 259.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
01.02.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 30/2024
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
01.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 26/2023
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
31.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 28/2024
|
Šikana a diskriminácia v školstve - seminár on-line
|
55,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 27/2023
|
Prepravne - vyvoz žumpy
|
396,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Jozef Moravčík - Autodoprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O 05/2024
|
Čerpadlo s rezákom Kraken 1800
|
424,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SIGMA PUMPY SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 25/2024
|
Potraviny VŠJ
|
42,45 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 24/2024
|
Switch
|
112,30 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 23/2024
|
Vodné 29.9.2023-15.1.2024
|
217,96 |
s DPH |
Z 02/2016
|
25.01.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 22/2024
|
Edukačné publikácie
|
124,00 |
s DPH |
O 04/2024
|
24.01.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 19/2024
|
Potraviny VŠJ
|
129,10 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 21/2024
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 20/2024
|
Potraviny VŠJ
|
26,18 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O 04/2024
|
Edukačné publikácie
|
124,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 18/2024
|
Revízia el. inštalácie regulačnej stanice plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 17/2024
|
Vysávač Concept VP5240
|
143,99 |
s DPH |
O 03/2024
|
18.01.2024 |
4home.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O 03/2024
|
Vysávač Concept VP5240
|
143,99 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
4home.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O 06/2024
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 16/2024
|
Odborný seminár RZD online
|
23,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 14/2024
|
Elektrina 12/2023
|
635,69 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 13/2024
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2024
|
330,12 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. / Vema |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 15/2024
|
Školské tlačivá
|
70,60 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O 01/2024
|
Materiál k údržbe
|
861,46 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
AQUACENTRUM SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 12/2024
|
Materiál k údržbe
|
861,46 |
s DPH |
O 01/2024
|
12.01.2024 |
AQUACENTRUM SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 9/2024
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 11/2023
|
Navýšenie osob. č. na 40
|
73,20 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. / Vema |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 10/2024
|
Zatvárač dverí Fire5000 protipožiarny
|
28,36 |
s DPH |
O 02/2024
|
11.01.2024 |
Euroshopy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O 02/2024
|
Zatvárač dverí Fire5000 protipožiarny
|
28,36 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Euroshopy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 8/2024
|
Vyúčtovanie plynu 2023 - preplatok
|
2 234,82 |
s DPH |
SC2022/0140
|
08.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F 7/2024
|
Služby pevnej siete
|
29,20 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 6/2024
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
04.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 4/2024
|
Výkon ZO 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
02.01.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 3/2024
|
Pravidelný servis a údržba, vyjazd
|
236,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 2/2023
|
Záloha dát
|
25,08 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 1/2024
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
148,37 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 5/2024
|
Záloha plyn 01/2024
|
2 259,00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
02.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Zmluva |
COM 02/2018/D3
|
Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb
|
200,00 |
bez DPH |
|
01.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ 2024_2025
|
Kolektívna zmluva 2024_2025
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 287/2023
|
Vzdelávanie pomocou Lega MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
C&M Sports Academy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 286/2023
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 285/2023
|
Potraviny VŠJ
|
90,26 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 284/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ december 2023
|
1 901,16 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 283/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ december 2023
|
2 282,47 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 282/2023
|
Materiál
|
60,70 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 281/2023
|
Potraviny VŠJ
|
79,97 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 280/2023
|
Potraviny VŠJ
|
109,79 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 279/2023
|
Výkon ZO 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
TN-72-2309-555
|
18.12.2023 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 278/2023
|
Strava Vianoce 2023
|
362,34 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 277/2023
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 274/2023
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
13.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 275/2023
|
Vyžiadaný servis internetu
|
110,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 276/2023
|
Odborná technická prehliadka športového náradia, materiál
|
191,90 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 273/2023
|
Dezinfekcia, popisovače
|
297,36 |
s DPH |
O 40/2023
|
07.12.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 269/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ november 2023
|
3 979,14 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 268/2023
|
Predplatné EDULAB bádateľský balík
|
1 500,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 267/2023
|
Elektrina 11/2023
|
708,31 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 270/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ november 2023
|
3 308,92 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 271/2023
|
Potraviny VŠJ
|
152,53 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 272/2023
|
Potraviny VŠJ
|
153,08 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 266/2023
|
AKU kombinovaný skrutkovač
|
143,80 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 265/2023
|
Pravidelný servis a údržba
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.12.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 264/2022
|
Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova
|
32,80 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 263/2023
|
Služby pevnej siete
|
32,74 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 257/2023
|
Darčekové karty SF
|
2 060,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 262/2023
|
Hygienický materiál, popisovače
|
626,16 |
s DPH |
O 40/2023
|
04.12.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 261/2023
|
Záloha plyn 12/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
04.12.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 260/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.12.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 259/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
233,94 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.12.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 258/2023
|
Ragno obklad PATCH
|
1 183,93 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Pavol Maráček - EMPIRIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F 256/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
101,80 |
s DPH |
O 41/2023
|
30.11.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O 40/2023
|
Hygienický materiál, popisovače
|
900,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 255/2023
|
Interaktívny svet učebnice 13 ks
|
518,70 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 254/2023
|
Časopis Slávik 2023/2024
|
6,00 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 251/2023
|
Služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 252/2023
|
Kariéra v školstve aktualizácia nov 23
|
49,20 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 253/2023
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
244,52 |
s DPH |
O 39/2023
|
24.11.2023 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 250/2023
|
HP 207X Black LaserJet Toner Cartridge 3150 pages
|
110,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
E LINKX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O 39/2023
|
Materiál k rekonštrukcii elektroinštalácie
|
250,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 249/2023
|
CD Na ceste pozor!
|
12,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
TERRA GRATA, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 248/2023
|
Potraviny VŠJ
|
139,75 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 247/2023
|
Detský keyboard, futbalové bránky 2x
|
109,99 |
s DPH |
O 38/2023
|
16.11.2023 |
Siles Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 246/2023
|
Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov - aktualizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O 41/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
101,80 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 245/2023
|
Štartovné YPSILON SLOVINA JE HRA
|
62,40 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Lexicon Slovakia o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O 38/2023
|
Detský keyboard, futbalové bránky 2x
|
109,99 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Siles Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 242/2023
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
14.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 244/2023
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 243/2023
|
Nerezové rohové lišty 13 ks
|
48,00 |
s DPH |
O 37/2023
|
14.11.2023 |
Ján Kotleba - MADOSK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 241/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ október 2023
|
3 244.39 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 240/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ október 2023
|
3 912,58 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 239/2023
|
Oprava havarijnej poruchy kotla K 2
|
1 627.20 |
s DPH |
O 36/2023
|
10.11.2023 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O 37/2023
|
Nerezové rohové lišty 13 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Ján Kotleba - MADOSK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 238/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 237/2023
|
Potraviny VŠJ
|
124,33 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 231/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
190,14 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 226/2023
|
Záloha plyn 11/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 227/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
03.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 229/2023
|
Windows, SSD, monitor na darované PC
|
235,55 |
s DPH |
O 33/2023
|
03.11.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 230/2023
|
Alarm revízia
|
38,88 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 228/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 232/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, práce nad rámec zmluvy
|
353,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 233/2023
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
731,30 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 234/2023
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 235/2023
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO online
|
23,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F 236/2023
|
Elektrina 10/2023
|
579,42 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O 36/2023
|
Oprava havarijnej poruchy kotla K 2
|
1 627,20 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 224/2023
|
Športové UP
|
273,71 |
s DPH |
O 32/2023
|
24.10.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. Sport pro skoly.cz |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 225/2023
|
Talentída Všetkovedko 9 žiakov
|
45,00 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 223/2023
|
Služby mobilnej siete
|
23,00 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 222/2023
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
115,32 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 221/2023
|
Potraviny VŠJ
|
110,02 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 219/2023
|
Kariéra v školstve aktualizácia aug 23
|
49,20 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 220/2023
|
Potraviny VŠJ
|
195,32 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 216/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ júl 2023
|
312,34 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 217/2023
|
Náučné mapy
|
406,00 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 218/2023
|
Prenájom rohoží
|
43,73 |
s DPH |
Z 01/2019
|
12.10.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 215/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ júl 2023
|
354,55 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O 35/2023
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
2 066.50 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
Združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O 34/2023
|
Ústredňa zvonenie s príslušenstvom
|
1 549.92 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
SONTEK s.r.o. |
Združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 214/2023
|
Bezpečnostné vesty, terčík
|
70,69 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Moje lékárnička s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 213/2023
|
Seminár Správne konanie v praxi riaditeľa školy
|
39,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 212/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ september 2023
|
3 245,62 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 211/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ september 2023
|
3 885,89 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 210/2023
|
Vodné 05/2023-09/2023
|
180,41 |
s DPH |
Z 02/2016
|
10.10.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 209/2023
|
Elektrina 09/2023
|
383,87 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 208/2023
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 202/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
183,56 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 204/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, práce nad rámec zmluvy
|
955,40 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 197/2023
|
Potraviny VŠJ
|
52,82 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 198/2023
|
Cartridge Epson T9451 XL Black
|
61,69 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 200/2023
|
Windows, SSD 256 GB na darované PC 7 ks
|
504,65 |
s DPH |
O 26/2023
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 201/2023
|
Desktop HP EliteDesk 800, redukcie, kábel
|
474,32 |
s DPH |
O 25/2023
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 203/2023
|
NTB ASUS ExpertBOOK, 2 ks; optický valec Brother
|
1 800.00 |
s DPH |
O 29/2023
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 206/2023
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 205/2023
|
Záloha plyn 10/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
04.10.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 199/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.10.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 207/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 196/2023
|
Potraviny VŠJ
|
147,66 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 195/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
03.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
TV 04/2023
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.10.2023 |
Happy move |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O 33/2023
|
Monitor a materiál k údržbe PC
|
316,29 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 194/2023
|
Materiál k rekonštrukcii bleskozvodov
|
423,49 |
s DPH |
O 30/2023
|
28.09.2023 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2023
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
28.09.2023 |
TJ Sokol Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 192/2023
|
Zaškolenie k manuálu krízovej intervencie
|
100,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Súkromné CPaP |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F 191/2023
|
Hygienický materiál, popisovače
|
991,43 |
s DPH |
O 27/2023
|
27.09.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 193/2023
|
Potraviny VŠJ
|
130,16 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 188/2023
|
Služby mobilnej siete
|
28,64 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 189/2023
|
Potraviny VŠJ
|
185,64 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 32/2023
|
Športové UP
|
273,71 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. Sport pro skoly.cz |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O 31/2023
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus 4 licencie
|
79,58 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
SoftwareExpert |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 190/2023
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus 4 licencie
|
79,58 |
s DPH |
O 31/2023
|
26.09.2023 |
SoftwareExpert online |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 186/2023
|
Platba za používanie softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 187/2023
|
Učebnice
|
98,65 |
s DPH |
O 12/2023
|
26.09.2023 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 30/2023
|
Materiál k rekonštrukcii bleskozvodov
|
420,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 185/2023
|
Kariéra v školstve aktualizácia jún 23
|
49,20 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 29/2023
|
ASUS ExpertBOOK, 2 ks
|
1 800,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 184/2023
|
Chladnička Gorenje
|
328,90 |
s DPH |
O 28/2023
|
14.09.2023 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2023
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
13.09.2023 |
Aktívny život pre všetkých |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 28/2023
|
Chladnička Gorenje
|
328,90 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 25/2023
|
HP EliteDesk 800
|
574,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 26/2023
|
Inštalácia Windows na darované PC
|
750,70 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 27/2023
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 300.00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 183/2023
|
Elektrina 08/2023
|
216,30 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 182/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.09.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 181/2023
|
Sady PZ pre MŠ
|
108,10 |
s DPH |
O 24/2023
|
05.09.2023 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 180/2023
|
ALF Family 12-AlfBook,DTB,Alfík,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 179/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 177/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
111,16 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.09.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 176/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F 175/2023
|
Záloha plyn 09/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
05.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O 24/2023
|
Sady PZ pre MŠ
|
108,10 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 173/2023
|
Učebnice
|
980,30 |
s DPH |
O 18/2023
|
30.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 174/2023
|
Ozvučovací systém Ibiza Sound
|
369,00 |
s DPH |
O 22/2023
|
30.08.2023 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
DZ 01_2023
|
Darovacia zmluva 9 PC
|
bezodplatne |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Ing. Marek Lednický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2023
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
30.08.2023 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 172/2023
|
Učebnice
|
375,90 |
s DPH |
O 23/2023
|
25.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O 22/2023
|
Ozvučovací systém Ibiza Sound
|
369,00 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 171/2023
|
Učebnice
|
339,90 |
s DPH |
O 15/2023
|
25.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O 23/2023
|
Učebnice
|
375,90 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 169/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 167/2023
|
Kľúčenky
|
42,50 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Štefan Tóbiaš - PRESENT WOOD |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 168/2023
|
Rekonštrukcia maľovanie a nátery ZŠ
|
5 484.10 |
s DPH |
O 20/2023
|
23.08.2023 |
Matúš Slanina CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O 21/2023
|
Koberec
|
42,50 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Mipea s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 170/2023
|
Koberec
|
42,50 |
s DPH |
O 21/2023
|
23.08.2023 |
Mipea s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O 20/2023
|
Rekonštrukcia maľovanie a nátery ZŠ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Matúš Slanina CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 166/2023
|
Sieť dekoračná
|
55,63 |
s DPH |
O 19/2023
|
11.08.2023 |
Maguita s.r.o. Educational Materials Distribution |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O 19/2023
|
Sieť dekoračná
|
55,63 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Maguita s.r.o. Educational Materials Distribution |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 165/2023
|
Poistenie osôb
|
250,02 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 161/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
07.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 158/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.08.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 159/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
81,38 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.08.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 160/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.08.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 162/2023
|
Záloha plyn 8/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
07.08.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 163/2023
|
Elektrina 07/2023
|
221,96 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 164/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F 151/2023
|
Učebnice
|
64,00 |
s DPH |
O 17/2023
|
25.07.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 156/2023
|
Školské tlačivá 2023/2024
|
128,83 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 157/2023
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 155/2023
|
Potraviny VŠJ
|
10,89 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 154/2023
|
Potraviny VŠJ
|
101,63 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 152/2023
|
Prenájom rohoží
|
12,07 |
s DPH |
Z 01/2019
|
25.07.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 153/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 150/2023
|
Detské stoličky
|
440,00 |
s DPH |
O 16/2023
|
14.07.2023 |
Bercon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 16/2023
|
Detské stoličky
|
440,00 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Bercon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 17/2023
|
Učebnice
|
64,00 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 18/2023
|
Učebnice
|
980,30 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 149/2023
|
Učebnice
|
371,00 |
s DPH |
O 11/2023
|
13.07.2023 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F148/2023
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 146/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ jún 2023
|
3 166.52 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 145/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ jún 2023
|
3 810,52 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 144/2023
|
Elektrina 06/2023
|
430,39 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 14/2023
|
Učebnice
|
62,04 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 143/2023
|
Učebnice
|
62,04 |
s DPH |
O 14/2023
|
07.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 12/2023
|
Učebnice
|
98,65 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 13/2023
|
Učebnice
|
23,45 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Kníhkupectvo LITTERA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 147/2023
|
Učebnice
|
23,45 |
s DPH |
O 13/2023
|
07.07.2023 |
Kníhkupectvo LITTERA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 15/2023
|
Učebnice
|
339,90 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 141/2023
|
Potraviny VŠJ
|
130,12 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 11/2023
|
Učebnice
|
371,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 09/2023
|
Učebnice
|
197,20 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 134/2023
|
Záloha plyn 7/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
04.07.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 135/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.07.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 136/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
195,53 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.07.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 137/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.07.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 138/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
04.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 139/2023
|
Služby pevnej siete
|
30,02 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O 10/2023
|
Učebnice
|
846,45 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 140/2023
|
Učebnice
|
846,45 |
s DPH |
O 10/2023
|
04.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 142/2023
|
Učebnice
|
197,20 |
s DPH |
O 09/2023
|
04.07.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 142/2023
|
Učebnice
|
197,20 |
s DPH |
O 09/2023
|
04.07.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F 132/2023
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 133/2023
|
Potraviny VŠJ
|
147,67 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 131/2023
|
Alarm JA-110P - Zbernicový PIR detektor pohybu
|
28,64 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 130/2023
|
Odstránenie úniku vody z ÚK
|
100,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Michal Haládik - Hivak |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 129/2023
|
Kalkulačka
|
8,18 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 128/2023
|
Diáre PGZ
|
79,78 |
s DPH |
O 08/2023
|
27.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O 08/2023
|
Diáre PGZ
|
79,80 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 126/2023
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
23.06.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 127/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 125/2023
|
Potraviny VŠJ
|
191,75 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 123/2023
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
88,32 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 124/2023
|
Interaktívne divadlo PŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Mgr. Linda Pittnerová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 121/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ máj 2023
|
3 517,93 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 122/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ máj 2023
|
2 934,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 120/2023
|
ON-LINE multilicencie
|
599,80 |
s DPH |
O 07/2023
|
09.06.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O 07/2023
|
ON-LINE multilicencie
|
599,80 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 119/2023
|
Potraviny VŠJ
|
65,77 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 118/2023
|
Elektrina 05/2023
|
595,75 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 117/2023
|
Čistiaci materiál
|
55,10 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 116/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 114/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.06.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 115/2023
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
aSc Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 110/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 111/2023
|
Záloha plyn 6/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
01.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 112/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.06.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 113/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
192,98 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.06.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 109/2023
|
Potraviny VŠJ
|
93,51 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F 107/2023
|
Vodné 01/2023-05/2023
|
218,28 |
s DPH |
Z 02/2016
|
30.05.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 108/2023
|
Potraviny VŠJ
|
138,50 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 106/2023
|
Škola v prírode
|
1 600.00 |
s DPH |
O 05/2023
|
26.05.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 105/2023
|
Kariéra v školstve
|
89,50 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 104/2023
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
25.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 103/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 102/2023
|
Potraviny VŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O 06/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
460,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 101/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
460,00 |
s DPH |
O 06/2023
|
18.05.2023 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 100/2023
|
Potraviny VŠJ
|
98,48 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 99/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 104,50 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 97/2023
|
Elektrina 04/2023
|
713,09 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 98/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 537,84 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 96/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 94/2023
|
Potraviny VŠJ
|
92,84 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 93/2023
|
Záloha plyn 05/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.05.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 90/2023
|
Učebné pomôcky
|
696,00 |
s DPH |
O 03/2023
|
03.05.2023 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 95/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
170,86 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 92/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 91/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F 89/2023
|
Potraviny VŠJ
|
125,36 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 88/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
27.04.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 87/2023
|
Prenájom rohoží
|
42,82 |
s DPH |
Z 01/2019
|
27.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 86/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 85/2023
|
Ročný prístup Didakta
|
39,95 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 84/2023
|
Knihy pre predškolákov
|
74,85 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
ALBATROS MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 82/2023
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 83/2023
|
Potraviny VŠJ
|
107,45 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 81/2023
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
80,16 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 79/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 996,64 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 80/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 487,58 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 78/2023
|
Revízia bleskozvodov, zakreslenie skutkového stavu
|
312,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 77/2023
|
Potraviny VŠJ
|
40,14 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 76/2023
|
Elektrina 03/2023
|
908,16 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 75/2023
|
Deň učiteľov
|
180,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 74/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
160,31 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.04.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 71/2023
|
Poplatok za komunálne odpady 2023 5
|
725,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 14/2023
|
04.04.2023 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 69/2023
|
Potraviny VŠJ
|
178,17 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 72/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.04.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 70/2023
|
Poplatok za komunálne odpady 2023 1
|
145,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 5/2023
|
04.04.2023 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 73/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,23 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 68/2023
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 67/2023
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
333,30 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 66/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 65/2023
|
Záloha plyn 04/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.04.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 63/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
31.03.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 64/2023
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 324.66 |
s DPH |
O 04/2023
|
31.03.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 62/2023
|
Prenájom rohoží
|
42,82 |
s DPH |
Z 01/2019
|
30.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O 05/2023
|
Škola v prírode
|
1 600.00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 61/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 60/2023
|
Potraviny VŠJ
|
50,62 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O 04/2023
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 300.00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 59/2023
|
Potraviny VŠJ
|
25,96 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 58/2023
|
Potraviny VŠJ
|
117,58 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 572023
|
Záloha na objednané služby
|
1 250,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Hotel Flóra, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O 03/2023
|
Učebné pomôcky
|
696,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 56/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 134,16 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 55/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 572,54 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 54/2023
|
Zmluva o výkone činnosti
|
300,00 |
s DPH |
ZVČ 01/2023
|
08.03.2023 |
Zuzana Vavrová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZVČ 01/2023
|
Zmluva o výkone činnosti
|
300,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Zuzana Vavrová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 53/2023
|
Elektrina 02/2023
|
867,54 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 52/2023
|
Služby pevnej siete
|
30,82 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 44/2023
|
Redukcia USB HUB
|
25,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.03.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 45/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.03.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 41/2023
|
Záloha plyn 03/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.03.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 42/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
03.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 43/2023
|
Potraviny VŠJ
|
24,11 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 46/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.03.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 47/2023
|
Prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 48/2023
|
Potraviny VŠJ
|
88,30 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 49/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia
|
166,68 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 50/2023
|
Tonery Epson
|
320,66 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 51/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
155,54 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.03.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F 40/2023
|
Potraviny VŠJ
|
110,57 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 39/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 38/2023
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023 v RO
|
23,00 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 37/2023
|
Vzdelávanie pomocou Lega MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
C&M Sports Academy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 36/2023
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 600,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 02/2023
|
Magnetická tabuľa
|
126,87 |
s DPH |
O 02/2023
|
16.02.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O 02/2023
|
Magnetická tabuľa
|
126,87 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 34/2023
|
Potraviny VŠJ
|
134,48 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 35/2023
|
Učebné pomôcky
|
372,50 |
s DPH |
O 01/2023
|
15.02.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O 01/2023
|
Učebné pomôcky
|
372,50 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 33/2023
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 388,05 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 32/2023
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 884,86 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2023
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
08.02.2023 |
Ľuboš Gono, Pobedim 449 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 29/2023
|
Služby pevnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 30/2023
|
Elektrina 01/2023
|
916,50 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 31/2023
|
Potraviny VŠJ
|
130,46 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 28/2023
|
Prenájom rohoží
|
42,82 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.02.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 27/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
161,59 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 26/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, Inštalácia IT 2x
|
636,11 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 24/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 25/2023
|
Záloha plyn 02/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
01.02.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 23/2023
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.02.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F 22/2023
|
Automaticky obnovovaný odber
|
19,99 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Google Play |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 21/2023
|
Odborný seminár Odmeňovanie... online
|
23,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 17/2023
|
Vodné 11/2022-01/2023
|
60,71 |
s DPH |
Z 02/2016
|
23.01.2023 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 16/2023
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 19/2023
|
Potraviny VŠJ
|
136,07 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 18/2023
|
Cartridge EPSON
|
29,90 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 20/2023
|
Potraviny VŠJ
|
81,12 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 15/2023
|
Odborný seminár RZD online
|
23,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 14/2023
|
Školské tlačivá ZŠ, MŠ
|
66,96 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 13/2023
|
Časopis Slávik 2023
|
3,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 12/2023
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2023
|
308,52 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. / Vema |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 11/2023
|
Tonery Epson, Brother
|
320,66 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 7/2023
|
Prenájom rohoží
|
37,01 |
s DPH |
Z 01/2019
|
09.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 6/2023
|
Elektrina 12/2022
|
393,60 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 5/2023
|
Služby pevnej siete
|
32,99 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 10/2023
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 9/2023
|
Potraviny VŠJ
|
10,37 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 8/2023
|
Vyúčtovanie plynu 2022
|
8 203.45 |
s DPH |
SSE 3536534
|
07.01.2023 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 1/2023
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.01.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 2/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO2018A14458-1
|
03.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 3/2023
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
73,20 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.01.2023 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 4/2023
|
Záloha plyn 01/2023
|
2 192.00 |
s DPH |
SC2022/0140
|
03.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F 296/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 295/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 294/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
989,18 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 293/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 194,32 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 292/2022
|
Čistiaci materiál
|
122,80 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Zmluva |
TV 06/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
21.12.2022 |
Marek Slezák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 291/2022
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom PŠ
|
1 674.60 |
s DPH |
O 47/2022
|
20.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 290/2022
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
1 674,60 |
s DPH |
O 47/2022
|
20.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 289/2022
|
Potraviny VŠJ
|
89,86 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 288/2022
|
Posteľné prádlo MŠ
|
477,40 |
s DPH |
O 50/2022
|
16.12.2022 |
www.krajina-deti.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 284/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
3 023,65 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 285/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 503,90 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
O 39/2022
|
Učebné pomôcky predškoláci
|
534,27 |
s DPH |
O 39/2022
|
13.12.2022 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 283/2022
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 280/2022
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
88,32 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 281/2022
|
Prenájom rohoží
|
38,59 |
s DPH |
Z 01/2019
|
08.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 282/2022
|
Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova
|
26,75 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
TV 05/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
08.12.2022 |
Ľuboš Gono, Pobedim 449 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 279/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 278/2022
|
Online program ImO
|
42,00 |
s DPH |
O 49/2022
|
07.12.2022 |
Miles s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 277/2022
|
Vzdelávanie pomocou Lega MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
C&M Sports Academy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O 50/2022
|
Posteľné prádlo MŠ
|
477,40 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
www.krajina-deti.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O 49/2022
|
Online program ImO
|
42,00 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Miles s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 270/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 267/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 268/2022
|
Epson tlač
|
100,54 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 269/2022
|
Alarm JA-192J - bezdotykový RFID prívesok 4 ks
|
13,54 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 266/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
85,40 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 276/2022
|
Bluetooth reproduktor Denver
|
35,40 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 271/2022
|
Elektrina 11/2022
|
412,66 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 274/2022
|
Potraviny VŠJ
|
61,33 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 272/2022
|
Knihy ANJ/SK
|
91,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 273/2022
|
Potraviny VŠJ
|
67,92 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 275/2022
|
C-Tech repro SPK-11 3 ks
|
37,49 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
EKO toner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 259/2022
|
Taviaca pištoľ 2x, náplne
|
34,60 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 263/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 264/2022
|
Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok
|
150,00 |
s DPH |
ZO/2019WBS14458-2
|
01.12.2022 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 265/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.12.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
TV 04/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.12.2022 |
Marcel Meliš Horná Streda 188 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 258/2022
|
Plyn 12/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.12.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 257/2022
|
Vodné 05/2022-11/2022
|
239,62 |
s DPH |
Z 02/2016
|
30.11.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.3022 |
|
|
Faktúra |
F 261/2022
|
Kancelársky papier
|
9,12 |
s DPH |
O 48/2022
|
30.11.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 262/2022
|
Hygienický materiál, popisovač, kancelársky papier
|
1 084.31 |
s DPH |
O 48/2022
|
30.11.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 260/2022
|
Popisovače
|
33,84 |
s DPH |
O 37/2022
|
30.11.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F 256/2022
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
115,00 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 255/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O 48/2022
|
Hygienický materiál, popisovač, kancelársky papier
|
1 100,00 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O 47/2022
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
1 957,20 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 254/2022
|
Potraviny VŠJ
|
102,55 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 252/2022
|
Softvér Office 2019 (4x)
|
199,60 |
s DPH |
O 46/2022
|
15.11.2022 |
softverovo.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O 46/2022
|
Softvér Office 2019 (4x)
|
199,60 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
softverovo.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 253/2022
|
Dekoračné siete
|
101,31 |
s DPH |
O 45/2022
|
15.11.2022 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O 45/2022
|
Dekoračné siete
|
101,31 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 250/2022
|
Prenájom rohoží
|
38,59 |
s DPH |
Z 01/2019
|
11.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 251/2022
|
Súťaž Osmijankova literárna záhrada
|
28,60 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Osmijanko n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 248/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 967,26 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 249/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 448,22 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 246/2022
|
Elektrina 10/2022
|
335,87 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 245/2022
|
Služby pevnej siete
|
37,13 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 244/2022
|
Prací a hygienický materiál
|
72,40 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 247/2022
|
Potraviny VŠJ
|
76,61 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 243/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
271,13 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 236/2022
|
Popisovače
|
82,91 |
s DPH |
O 37/2022
|
02.11.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 235/2022
|
Potraviny VŠJ
|
92,90 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 242/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.11.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 240/2022
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom, materiál
|
2 942,21 |
s DPH |
O 38/2022
|
02.11.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 241/2022
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
756,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 239/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.11.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 238/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 237/2022
|
Plyn 11/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.11.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F 234/2022
|
Učebnice CJ
|
730,32 |
s DPH |
O 43/2022
|
27.10.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 232/2022
|
Zmluva o výkone činnosti
|
120,00 |
s DPH |
ZVČ 01/2022
|
25.10.2022 |
Zuzana Vavrová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 233/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZVČ 01/2022
|
Zmluva o výkone činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
Zuzana Vavrová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 231/2022
|
Učebnice CJ dobropis
|
743,31 |
s DPH |
O 43/2022
|
25.10.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 228/2022
|
Seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 225/2022
|
Talentída Všetkovedko 8 žiakov
|
40,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 230/2022
|
Lopty
|
300,40 |
s DPH |
O 44/2022
|
21.10.2022 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O 44/2022
|
Lopty
|
290,40 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 229/2022
|
Kalkulačky doprava
|
4,70 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 227/2022
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO online
|
20,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 226/2022
|
Talentída Expert 10 žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 223/2022
|
Potraviny VŠJ
|
67,31 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 222/2022
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
COM 2022_04
|
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
17.10.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 224/2022
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
44,16 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O 43/2022
|
Učebnice CJ
|
743,31 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 221/2022
|
Prenájom rohoží
|
38,59 |
s DPH |
Z 01/2019
|
13.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 220/2022
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov repre
|
146,40 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 218/2022
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 217/2022
|
Učebnice Nový SJ
|
28,40 |
s DPH |
O 42/2022
|
12.10.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 219/2022
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 503,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O 42/2022
|
Učebnice Nový SJ
|
28,40 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 216/2022
|
Notebook Dell Latitude 5580 2 kusy
|
768,00 |
s DPH |
O 40/2022
|
06.10.2022 |
ZEBRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 215/2022
|
Elektrina 09/2022
|
288,13 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 213/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 402,38 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 212/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 869,70 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 214/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, inštalácia tlačiarne
|
254,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.10.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
06.10.2022 |
Happy move |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 209/2022
|
Tonery Epson
|
152,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O 39/2022
|
Učebné pomôcky predškoláci
|
554,25 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O 41/2022
|
Prenájom WorkForce Pro na 60 mesiacov, inštalácia, zaškolenie
|
80,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O 40/2022
|
Notebook Dell Latitude 5580 2 kusy
|
768,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
ZEBRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 211/2022
|
Potraviny VŠJ
|
118,39 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 210/2022
|
Platba za používanie softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 208/2022
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
201,50 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 207/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,71 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 205/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.10.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 206/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
96,67 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.10.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 204/2022
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 203/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 202/2022
|
Plyn 10/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.10.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F 201/2022
|
Hygienický materiál, kancelársky papier
|
1 644.39 |
s DPH |
O 37/2022
|
30.09.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 199/2022
|
Učebnice
|
71,00 |
s DPH |
O 27/2022
|
29.09.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 38/2022
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom, materiál
|
1 215.00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 200/2022
|
Tlačiareň HP Color LaserJet M283fdw, toner
|
700,74 |
s DPH |
O 32/2022
|
29.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 198/2022
|
Potraviny VŠJ
|
62,40 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 197/2022
|
Učebnice CJ
|
337,50 |
s DPH |
O 33/2022
|
28.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 196/2022
|
Sopránová zobcová flauta
|
12,40 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 195/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 194/2022
|
Učebné pomôcky
|
622,60 |
s DPH |
O 34/2022
|
26.09.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 37/2022
|
Hygienický materiál, popisovač, kancelársky papier
|
1 644,39 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
26.09.2022 |
Aktívny život pre všetkých |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 193/2022
|
Potraviny VŠJ
|
128,78 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 34/2022
|
Učebné pomôcky
|
622,60 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 191/2022
|
WC tlačidlo ovládacie 2x
|
45,38 |
s DPH |
O 36/2022
|
20.09.2022 |
Kameník |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 36/2022
|
WC tlačidlo ovládacie 2x
|
45,38 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Kameník |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 33/2022
|
Učebnice CJ
|
337,50 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 32/2022
|
Tlačiareň HP Color LaserJet M283fdw, toner, inštalácia
|
751,36 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 31/2022
|
Pracovné zošity MŠ
|
100,05 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Edukačné hračky |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
16.09.2022 |
TJ SOKOL |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 189/2022
|
Bezdrôtový zvonček
|
22,90 |
s DPH |
O 28/2022
|
16.09.2022 |
Svet svietidiel |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 190/2022
|
Prenájom rohoží
|
10,44 |
s DPH |
Z 01/2019
|
16.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 192/2022
|
Úložný box MŠ 14 ks
|
175,00 |
s DPH |
O 35/2022
|
16.09.2022 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 35/2022
|
Úložný box MŠ 14 ks
|
175,00 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 188/2022
|
ALF Family 12-AlfBook,DTB,Alfík,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 187/2022
|
Školský nábytok
|
2 490.00 |
s DPH |
O 30/2022
|
12.09.2022 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 186/2022
|
Rýchlovarná kanvica VICTORIA
|
15,80 |
s DPH |
O 29/2022
|
12.09.2022 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 29/2022
|
Rýchlovarná kanvica VICTORIA
|
15,80 |
s DPH |
|
11.09.2022 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 28/2022
|
Bezdrôtový zvonček
|
22,90 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Svet svietidiel |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 27/2022
|
Učebnice
|
71,00 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 185/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 184/2022
|
Elektrina 08/2022
|
133,33 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 30/2022
|
Školský nábytok
|
2 490,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 183/2022
|
Nálepky na dvere a podlahu
|
76,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Dimex-Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 182/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 181/2022
|
Plyn 09/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
05.09.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 180/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 177/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
83,15 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 178/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 179/2022
|
Tonery Epson
|
198,84 |
s DPH |
O 26/2022
|
05.09.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 176/2022
|
Učebnice
|
293,88 |
s DPH |
O 17/2022
|
05.09.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O 26/2022
|
Tonery Epson
|
198,84 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 175/2022
|
Učebnice
|
369,20 |
s DPH |
O 19/2022
|
30.08.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F 170/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 172/2022
|
Učebnice
|
84,50 |
s DPH |
O 20/2022
|
24.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 173/2022
|
Vchodové dvere plastové, montáž, príslušenstvo
|
1 873.40 |
s DPH |
O 9/2022
|
24.08.2022 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 174/2022
|
Učebnice CJ
|
694,91 |
s DPH |
O 25/2022
|
24.08.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O 24/2022
|
Antibakteriálny zápisník s perom 27 ks
|
70,44 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 168/2022
|
Antibakteriálny zápisník s perom 27 ks
|
70,44 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 169/2022
|
Poistenie osôb
|
250,02 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 167/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
382,82 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 166/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
517,15 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 163/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.08.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 164/2022
|
Nábytok ESO
|
2 654.20 |
s DPH |
O 22/2022
|
04.08.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 165/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 162/2022
|
Elektrina 07/2022
|
155,63 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 161/2022
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O 23/2022
|
Diáre PGZ
|
66,30 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 160/2022
|
Diáre PGZ
|
66,30 |
s DPH |
O 23/2022
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 159/2022
|
Plyn 08/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 157/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 158/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
115,40 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.08.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 156/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.08.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 155/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 154/2022
|
Prenájom rohoží
|
18,58 |
s DPH |
Z 01/2019
|
01.08.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F 151/2022
|
Potraviny VŠJ
|
33,82 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 152/2022
|
Potraviny VŠJ
|
83,07 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 153/2022
|
Školské tlačivá
|
140,82 |
s DPH |
O 05/2022
|
26.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 150/2022
|
SSD 240 GB Patriot 10 ks
|
351,84 |
s DPH |
O 16/2022
|
15.07.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 149/2022
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 25/2022
|
Učebnice CJ
|
694,91 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 148/2022
|
Potraviny VŠJ
|
109,69 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 22/2022
|
Nábytok ESO
|
2 654,20 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 147/2022
|
Učebnice
|
342,20 |
s DPH |
O 18/2022
|
06.07.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 20/2022
|
Učebnice
|
84,50 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 146/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.07.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 18/2022
|
Učebnice
|
342,20 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 19/2022
|
Učebnice
|
369,20 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 132/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
240,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
04.07.2022 |
Edusteps - PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 145/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 946,18 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 144/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 066,02 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 143/2021
|
Učebnice
|
36,40 |
s DPH |
O 21/2022
|
04.07.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 142/2022
|
Elektrina 06/2022
|
254,88 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 136/2022
|
Plyn 07/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.07.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 137/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 138/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.07.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 139/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
175,82 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.07.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 140/2022
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 141/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,38 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 21/2022
|
Učebnice
|
36,40 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O 17/2022
|
Učebnice
|
293,88 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F 135/2022
|
Potraviny VŠJ
|
104,90 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 134/2022
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
aSc Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 133/2022
|
Služby mobilnej siete
|
18,00 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 131/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
|
300,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
23.06.2022 |
Edusteps - PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 130/2022
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
Z 01/2019
|
23.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 129/2022
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 128/2022
|
Potraviny VŠJ
|
100,71 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 123/2022
|
Potraviny VŠJ
|
117,82 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 119/2022
|
Učebnice
|
254,40 |
s DPH |
O 14/2022
|
14.06.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 121/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 970,22 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 122/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 783,98 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 120/2022
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
445,60 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 124/2022
|
Elektrina 05/2022
|
291,97 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 126/2022
|
Kamera s príslušenstvom a montážou
|
328,80 |
s DPH |
O 6/2022
|
14.06.2022 |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O 16/2022
|
SSD 240 GB Patriot 10 ks, preklonovanie HDD na SSD
|
585,70 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 127/2022
|
Hygienický materiál, popisovače
|
475,43 |
s DPH |
O 11/2022
|
14.06.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 125/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 118/2022
|
Cartridge Epson, konektor RJ-45
|
73,80 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 117/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.06.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 112/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 111/2022
|
Plyn 06/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.06.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 115/2022
|
Učebné pomôcky
|
149,80 |
s DPH |
O 12/2022
|
02.06.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 113/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.06.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 114/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
243,43 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.06.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 116/2022
|
Učebnice
|
105,00 |
s DPH |
O 15/2022
|
02.06.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 110/2022
|
Vodné 11/2021-05/2022
|
319,91 |
s DPH |
Z 02/2016
|
30.05.2022 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 12/2022
|
Učebné pomôcky
|
149,80 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 9/2022
|
Vchodové dvere plastové, montáž, príslušenstvo
|
1 873,40 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 11/2022
|
Hygienický materiál, popisovače
|
475,43 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 15/2022
|
Učebnice
|
105,00 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 13/2022
|
Učebnice
|
795,19 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 109/2022
|
Učebnice
|
795,19 |
s DPH |
O 13/2022
|
27.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 14/2022
|
Učebnice
|
254,40 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 108/2022
|
Potraviny VŠJ
|
139,02 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 106/2022
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
Z 01/2019
|
26.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 107/2022
|
Vozidlá k dopravnému ihrisku
|
552,40 |
s DPH |
O 10/2022
|
26.05.2022 |
Svet trampolín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 10/2022
|
Vozidlá k dopravnému ihrisku
|
552,40 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Svet trampolín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 105/2022
|
Služby mobilnej siete
|
17,70 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 104/2022
|
Potraviny VŠJ
|
82,09 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 103/2022
|
Škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 102/2022
|
Popisovače na tabule
|
25,38 |
s DPH |
O 8/2022
|
17.05.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 101/2022
|
Ročný prístup Didakta
|
39,95 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 97/2022
|
Popisovače na tabule
|
50,76 |
s DPH |
O 8/2022
|
06.05.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 98/2022
|
Potraviny VŠJ
|
165,08 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 100/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 819.24 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 99/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 578,62 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 96/2022
|
Elektrina 04/2022
|
359,53 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 94/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 95/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.05.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 93/2022
|
Potraviny VŠJ
|
29,78 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 92/2022
|
Hygienický materiál
|
277,59 |
s DPH |
O 8/2022
|
03.05.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 91/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
182,98 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 90/2022
|
Knihy pre predškolákov
|
96,60 |
s DPH |
O 07/2022
|
02.05.2022 |
ALBATROS MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 88/2022
|
Plyn 05/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.05.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 89/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 85/2022
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
Z 01/2019
|
29.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 87/2022
|
Realizácia VO plyn
|
960,00 |
s DPH |
MZ 1200122022
|
29.04.2022 |
CEVEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F 86/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
29.04.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 8/2022
|
Hygienický materiál, popisovače
|
277,59 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.04.2022 |
|
|
Zmluva |
SC2022/0140
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
27.04.2022 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F 84/2022
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 83/2022
|
revízia elektroinštalácie knižnica
|
90,00 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 82/2022
|
Materiál
|
3,78 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 81/2022
|
Potraviny VŠJ
|
97,72 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 79/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 904,18 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 80/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 819,21 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 78/2022
|
Učebnice ANJ
|
44,74 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
INFOA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 77/2022
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O 7/2022
|
Knihy pre predškolákov
|
96,60 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
ALBATROS MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O 6/2022
|
Kamera s príslušenstvom a montážou
|
328,80 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 74/2022
|
Webinár Odmeňovanie zamestnancov ... 553
|
45,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 73/2022
|
Seminár Povinné zverejňovanie zmlúv
|
30,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 75/2022
|
Elektrina 03/2022
|
418,74 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 76/2022
|
Potraviny VŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 67/2022
|
Plyn 04/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
05.04.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 64/2022
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
Z 01/2019
|
05.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 65/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
05.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 66/2022
|
Materiál
|
108,70 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 71/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
208,72 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.04.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 68/2022
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 70/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.04.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 69/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F 72/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.04.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
MZ 1200122022
|
Mandátna zmluva - Verejné obstarávanie
|
|
s DPH |
|
29.03.2022 |
CEVEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 63/2022
|
Objímky k plotu
|
141,40 |
s DPH |
|
29.03.2022 |
Pletiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 62/2022
|
Potraviny VŠJ
|
103,58 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 61/2022
|
Seminár Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa elektronicky
|
39,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
RVCKE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 60/2022
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 59/2022
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 58/2022
|
Učebnice
|
10,67 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 56/2022
|
Potraviny VŠJ
|
103,58 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 57/2022
|
Seminár Vnútorné predpisy pre oblasť účtovníctva
|
20,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 55/2022
|
Rezný kotúč na kov 50 ks
|
60,90 |
s DPH |
|
18.03.2022 |
KAMAX |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 54/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 597,80 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 53/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 686,22 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2022
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
15.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 51/2022
|
Poplatok za komunálne odpady 2022
|
600,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 14/2022
|
14.03.2022 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 52/2022
|
Poplatok za komunálne odpady 2022
|
120,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 5/2022
|
14.03.2022 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 50/2022
|
ALFIK SK online
|
199,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
4school s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 48/2022
|
Potraviny VŠJ
|
95,73 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 49/2022
|
Potraviny VŠJ
|
8,44 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 45/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.03.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 46/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 47/2022
|
Elektrina 2/2022
|
408,65 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O 5/2022
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
03.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 44/2022
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 40/2022
|
Plyn 03/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.03.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 41/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 42/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
231,28 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.03.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 43/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.03.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 38/2022
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
59,18 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 39/2022
|
Servis, výmena a oprava displeja NTB
|
120,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
audio services |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 35/2022
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
25.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 36/2022
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v RO
|
20,00 |
s DPH |
|
25.02.2022 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 37/2022
|
Hygienický materiál, popisovače
|
431,77 |
s DPH |
O 2/2022
|
25.02.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 32/2022
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
137,12 |
s DPH |
O 4/2022
|
22.02.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 31/2022
|
Potraviny VŠJ
|
111,10 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 34/2022
|
Sáčky do vysávača
|
27,47 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 33/2022
|
Respirátor FFP2 300 ks
|
146,40 |
s DPH |
O 3/2022
|
22.02.2022 |
Bioruža, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O 4/2022
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
137,12 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O 2/2022
|
Hygienický materiál, popisovače
|
431,77 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O 3/2022
|
Respirátor FFP2 300 ks
|
146,40 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Bioruža, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 30/2022
|
Štartovné Talentída 15 žiakov
|
75,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 29/2022
|
HDD Externy a 2TB
|
79,80 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 27/2022
|
Potraviny VŠJ
|
151,23 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 28/2022
|
Potraviny VŠJ
|
16,23 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 25/2022
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 357,81 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 26/2022
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 313,52 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 24/2022
|
Elektrina 1/2022
|
399,05 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 23/2022
|
Prenájom rohoží
|
35,62 |
s DPH |
Z 01/2019
|
07.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 22/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.02.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 21/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 20/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
142,66 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 19/2022
|
Školské tlačivá ZŠ, MŠ
|
53,08 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 18/2022
|
Kovanie na vchodové dvere
|
34,20 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 17/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 14/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
31.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 16/2022
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
134,20 |
s DPH |
O 1/2022
|
27.01.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 15/2022
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 13/2022
|
Potraviny VŠJ
|
85,30 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 12/2022
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2022
|
273,48 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. (Vema) |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O 1/2022
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
134,20 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 11/2022
|
Plyn 02/2022
|
1 208,00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
13.01.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 10/2022
|
Vyúčtovanie plynu 2021
|
2 080.74 |
s DPH |
SSE 3536534
|
13.01.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
COM_2021_04
|
Zmluva o vykonávaní a správe záloh Backup
|
22,80 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 9/2022
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 8/2022
|
Prenájom rohoží
|
32,40 |
s DPH |
Z 01/2019
|
10.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 7/2022
|
Elektrina 12/2021
|
339,29 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 4/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 1/2022
|
Cartridge Epson T9452 XL Cyan
|
68,51 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 2/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
138,42 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 3/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 5/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 6/2022
|
Služby pevnej siete
|
30,73 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
COM 02/2018/D2
|
Dodatok č. 2 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb
|
200,00 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 298/2021
|
Potraviny VŠJ
|
51,11 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 296/2021
|
Alarm údržba
|
88,80 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 297/2021
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 295/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
884,73 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 294/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
881,62 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 293/2021
|
Potraviny VŠJ
|
82,06 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 292/2021
|
Dodávka a montáž bezpečnostného kamerového systému
|
5 999,81 |
s DPH |
O 55/2021
|
17.12.2021 |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 291/2021
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
351,80 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 289/2021
|
Učebné pomôcky MŠ
|
166,70 |
s DPH |
O 56/2021
|
15.12.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 290/2021
|
Učebné pomôcky MŠ
|
181,40 |
s DPH |
O 56/2021
|
15.12.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
TS 09/2021
|
Technická služba o súkromnej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
14.12.2021 |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 287/2021
|
Školský nábytok
|
1 650.00 |
s DPH |
O 57/2021
|
14.12.2021 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 288/2021
|
Výtvarná výchova a hračky MŠ
|
108,00 |
s DPH |
O 56/2021
|
14.12.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 57/2021
|
Školský nábytok
|
1 650.00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 285/2021
|
Potraviny VŠJ
|
50,30 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 284/2021
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 283/2021
|
Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova
|
22,90 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 286/2021
|
Dopravné ihrisko
|
2 754.72 |
s DPH |
O 54/2021
|
13.12.2021 |
Bike education |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 55/2021
|
Dodávka a montáž bezpečnostného kamerového systému
|
6 000.00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 52/2021
|
Príslušenstvo k plotu (chemická kotva 15 ks)
|
85,50 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
JMB Lipany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 49/2021
|
Plotové diely
|
362,25 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 277/2021
|
Plotové diely
|
362,25 |
s DPH |
O 49/2021
|
10.12.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 51/2021
|
Príslušenstvo k plotu (matice, oceľové podložky)
|
54,00 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
e-shop Castav.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 278/2021
|
Príslušenstvo k plotu (matice, oceľové podložky)
|
54,00 |
s DPH |
O 51/2021
|
10.12.2021 |
e-shop Castav.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 279/2021
|
Spojovací materiál k plotu
|
76,90 |
s DPH |
O 50/2021
|
10.12.2021 |
OK SPOJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 50/2021
|
Spojovací materiál k plotu
|
76,90 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
OK SPOJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 280/2021
|
Príslušenstvo k plotu (chemická kotva 15 ks)
|
85,50 |
s DPH |
O 52/2021
|
10.12.2021 |
JMB Lipany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 282/2021
|
Objímky na stĺpiky k plotu
|
47,79 |
s DPH |
O 47/2021
|
10.12.2021 |
Pletiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 53/2021
|
Stĺpiky s pätkou k plotu 25 ks
|
397,20 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
EKOfence, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 281/2021
|
Stĺpiky s pätkou k plotu 25 ks
|
397,20 |
s DPH |
O 53/2021
|
10.12.2021 |
EKOfence, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 47/2021
|
Objímky na stĺpiky k plotu
|
47,79 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Pletiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 275/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 309,03 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 273/2021
|
Vodné, stočné
|
19,76 |
s DPH |
Z 02/2016
|
09.12.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 274/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
09.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 276/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 246,01 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 54/2021
|
Dopravné ihrisko
|
2 754,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Bike education |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 272/2021
|
Interiérové vybavenie knižnice
|
590,00 |
s DPH |
O 48/2021
|
08.12.2021 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 271/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 269/2021
|
Služby pevnej siete
|
30,73 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 270/2021
|
Elektrina 11/2021
|
326,52 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 267/2021
|
Čipová karta Monet+Pro ID+Q, formát SIM
|
36,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Gavalieri s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 268/2021
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 263/2021
|
Dezinfekčný/biocídny prípravok
|
108,00 |
s DPH |
O 43/2021
|
02.12.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 260/2021
|
Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok
|
150,00 |
s DPH |
ZO/2019WBS14458-2
|
02.12.2021 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 261/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 262/2021
|
Vozík Maxi SymBox 15H
|
542,76 |
s DPH |
CPV-703/2021
|
02.12.2021 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 266/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
169,04 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 264/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 265/2021
|
Plyn 12/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.12.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O 56/2021
|
Výtvarná výchova a hračky MŠ
|
456,10 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.04.2019 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 259/2021
|
Potraviny VŠJ
|
62,73 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 258/2021
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 186.44 |
s DPH |
O 43/2021
|
29.11.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 257/2021
|
Odborný seminár Digitalizácia účtovníctva online
|
20,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 254/2021
|
Laminátor Lellowes A4
|
78,06 |
s DPH |
O 45/2021
|
26.11.2021 |
DATART |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 253/2021
|
Toner DeskJet 3835, kancelársky papier
|
97,20 |
s DPH |
O 42/2021
|
26.11.2021 |
Gigaprint e-shop |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 46/2021
|
Test sars-cov-2 antigénový, respirátor FFP2
|
810,08 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
BENU Lekáreň |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 255/2021
|
Kancelársky materiál
|
94,84 |
s DPH |
O 44/2021
|
26.11.2021 |
E-podnikatel.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 256/2021
|
Test sars-cov-2 antigénový, respirátor FFP2
|
810,08 |
s DPH |
O 46/2021
|
26.11.2021 |
BENU Lekáreň |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 44/2021
|
Kancelársky materiál
|
94,84 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
E-podnikatel.sk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 43/2021
|
Hygienický materiál, popisovače
|
1 186,44 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 42/2021
|
Toner DeskJet 3835, kancelársky papier
|
97,20 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Gigaprint e-shop |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 45/2021
|
Laminátor Lellowes A4
|
78,06 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
DATART |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 252/2021
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 251/2021
|
Potraviny VŠJ
|
65,74 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 250/2021
|
Súťaž Osmijankova literárna záhrada
|
17,80 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Osmijanko n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 48/2021
|
Interiérové vybavenie knižnice
|
590,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 248/2021
|
Interiérové vybavenie
|
365,00 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 247/2021
|
Wifi, materiál a inštalácia
|
215,38 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 246/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
O 41/2021
|
12.11.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 245/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
12.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 242/2021
|
Vodné, stočné
|
227,27 |
s DPH |
Z 02/2016
|
11.11.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 239/2021
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
157,50 |
s DPH |
O 36/2021
|
11.11.2021 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 241/2021
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
80,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 240/2021
|
Odborná konferencia pre riaditeľky ZŠ
|
121,38 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 243/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 905,90 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 244/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 800,30 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 238/2021
|
Elektrina 10/2021
|
311,89 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 237/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
09.11.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 236/2021
|
Toner BROTHER TN-2110
|
65,46 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 235/2021
|
Objímky na stĺpiky k plotu
|
109,90 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Pletiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 234/2021
|
Stĺpiky s pätkou k plotu 26 ks
|
426,92 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
EKOfence, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 233/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 230/2021
|
Žalúzie + servis
|
259,56 |
s DPH |
O 34/2021
|
02.11.2021 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 225/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 226/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.11.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 227/2021
|
Plyn 11/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.11.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 228/2021
|
Potraviny VŠJ
|
59,06 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 229/2021
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO online
|
20,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 232/2021
|
Učebné pomôcky
|
364,50 |
s DPH |
O 38/2021
|
02.11.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 231/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
211,56 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.11.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 224/2021
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F 223/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 222/2021
|
Štartovné Talentída 10 žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 36/2021
|
Materiál k rekonštrukcii elektro
|
243,71 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 221/2021
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 220/2021
|
OP a OS elektrických spotrebičov
|
284,00 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 218/2021
|
Potraviny VŠJ
|
53,89 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 219/2021
|
Dekoračné siete
|
64,84 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 216/2021
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 316,40 |
s DPH |
O 40/2021
|
19.10.2021 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 217/2021
|
Potraviny VŠJ
|
118,41 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 39/2021
|
Dekoračné siete
|
64,84 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 215/2021
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 38/2021
|
Učebné pomôcky
|
364,50 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O 41/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 40/2021
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 316,40 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 212/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 056,37 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 213/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 960,92 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 214/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
14.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 211/2021
|
Platba za používanie softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 210/2021
|
Potraviny VŠJ
|
36,29 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 37/2021
|
Plotové diely a prislušensvo
|
538,80 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 209/2021
|
Plotové diely a prislušensvo
|
538,80 |
s DPH |
O 37/2021
|
08.10.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 208/2021
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 207/2021
|
Náplne do popisovačov
|
97,20 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 206/2021
|
Elektrina 09/2021
|
236,92 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2021
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
07.10.2021 |
Happy move |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 35/2021
|
Vchodové dvere hliníkové
|
2 712,65 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O 34/2021
|
Žalúzie + servis
|
|
s DPH |
|
06.10.2021 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 199/2021
|
Rekonštrukcia stropov a maľovanie II
|
2 642.58 |
s DPH |
O 01/2021
|
05.10.2021 |
Matúš Slanina CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 195/2021
|
Plyn 10/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
05.10.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 196/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
05.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 197/2021
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
90,97 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 198/2021
|
Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov - aktualizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 202/2021
|
Hygienický materiál
|
848,18 |
s DPH |
O 33/2021
|
05.10.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 200/2021
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 201/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 203/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.10.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 204/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.10.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 205/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
185,24 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.10.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F 194/2021
|
Potraviny VŠJ
|
154,86 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O 33/2021
|
Hygienický materiál
|
748,20 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 192/2021
|
Cartridge Epson
|
141,41 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 191/2021
|
Alarm
|
523,68 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 193/2021
|
Projektor EPSON EB 530 a držiak
|
984,00 |
s DPH |
O 31/2021
|
28.09.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 190/2021
|
Učebnice
|
21,06 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 189/2021
|
Služby mobilnej siete
|
17,26 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 188/2021
|
Učebnice
|
13,50 |
s DPH |
O 29/2021
|
23.09.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 187/2021
|
Potraviny VŠJ
|
103,09 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 186/2021
|
Prenájom rohoží
|
16,90 |
s DPH |
Z 01/2019
|
17.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 185/2021
|
Prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
399,00 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 184/2021
|
Učebné pomôcky
|
31,00 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 183/2021
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
291,30 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 182/2021
|
Elektrina 08/2021
|
117,08 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 181/2021
|
Služby pevnej siete
|
22,45 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 180/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.09.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O 32/2021
|
Parný čistič Kärcher SC 4 Easy Fix
|
184,80 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 175/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 177/2021
|
Parný čistič Kärcher SC 4 Easy Fix
|
184,80 |
s DPH |
O 32/2021
|
02.09.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 176/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.09.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 179/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
134,28 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.09.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 178/2021
|
Plyn 09/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.09.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 174/2021
|
Učebnice
|
46,50 |
s DPH |
O 21/2021
|
31.08.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 171/2021
|
Učebnice
|
137,40 |
s DPH |
O 19/2021
|
25.08.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 172/2021
|
Učebnice
|
35,50 |
s DPH |
O 29/2021
|
25.08.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O 31/2021
|
Projektor EPSON EB 530 a držiak
|
884,80 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O 30/2021
|
Zmäkčovač LT-12
|
73,20 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 173/2021
|
Zmäkčovač LT-12
|
73,20 |
s DPH |
O 30/2021
|
25.08.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F 170/2021
|
Služby mobilnej siete
|
24,71 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 168/2021
|
Podnos jedálny 100 ks
|
404,52 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
JTF partnhership, s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 169/2021
|
Vlajka SK, EU
|
65,86 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 167/2021
|
Pedagogický diár 2021/2022
|
112,70 |
s DPH |
|
20.08.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 166/2021
|
Učebnice
|
151,20 |
s DPH |
|
20.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 165/2021
|
Učebnice
|
281,46 |
s DPH |
|
20.08.2021 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 164/2021
|
Poistenie osôb
|
250,02 |
s DPH |
|
20.08.2021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2021
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland - Čerstvé hlavičky
|
|
s DPH |
|
10.08.2021 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 157/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
369,14 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 158/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
396,48 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 156/2021
|
Elektrina 07/2021
|
128,30 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 159/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 161/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
98,48 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.08.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 160/2021
|
Plyn 08/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
06.08.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 163/2021
|
Učebnice
|
463,50 |
s DPH |
O 28/2021
|
06.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 162/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.08.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 155/2021
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 154/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 153/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.08.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 152/2021
|
Potraviny VŠJ
|
52,43 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 151/2021
|
Potraviny VŠJ
|
84,19 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F 150/2021
|
Knihy projekt Čítame radi
|
809,46 |
s DPH |
|
26.07.2021 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 149/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 148/2021
|
Prenájom rohoží
|
26,04 |
s DPH |
Z 01/2019
|
26.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 147/2021
|
Školské tlačivá 2021/2022
|
70,60 |
s DPH |
O 14/2021
|
26.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 146/2021
|
Potraviny VŠJ
|
44,25 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 144/2021
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 145/2021
|
Potraviny VŠJ
|
55,91 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 140/2021
|
Elektrina 06/2021
|
223,67 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 143/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 034,61 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 141/2021
|
Učebnice
|
25,56 |
s DPH |
O 26/2021
|
07.07.2021 |
Patria I., spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 139/2021
|
Učebnice
|
108,00 |
s DPH |
O 27/2021
|
07.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 138/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.07.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 137/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 142/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 913,64 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O 26/2021
|
Učebnice
|
25,56 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Patria I., spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O 27/2021
|
Učebnice
|
108,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O 29/2021
|
Učebnice
|
39,20 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 135/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 136/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
126,38 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.07.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 131/2021
|
Toner BROTHER TN-2110
|
50,75 |
s DPH |
O 16/2021
|
01.07.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 134/2021
|
Plyn 07/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 133/2021
|
Hygienický materiál
|
173,10 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 132/2021
|
Potraviny VŠJ
|
75,68 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 130/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
30.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 129/2021
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F 128/2021
|
Aktualizačné vzdelávanie pre PGZ
|
160,00 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 127/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 126/2021
|
Prenájom rohoží
|
32,40 |
s DPH |
Z 01/2019
|
24.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 125/2021
|
Potraviny VŠJ
|
126,49 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 124/2021
|
Hygienický materiál
|
748,20 |
s DPH |
O 25/2021
|
18.06.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 123/2021
|
Aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O 25/2021
|
Hygienický materiál
|
748,20 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 122/2021
|
Potraviny VŠJ
|
70,03 |
s DPH |
|
10.06.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2021
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
07.06.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 119/2021
|
Elektrina 05/2021
|
273,17 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 120/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, servisné práce nad rámec
|
780,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O 24/2021
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom z RZ
|
1 215.00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 121/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 118/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 988,16 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 117/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 138,50 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 116/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
172,72 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 115/2021
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
aSc Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O 23/2021
|
Aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
Edusteps - PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 110/2021
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 114/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 113/2021
|
Učebnice
|
206,80 |
s DPH |
O 20/2021
|
01.06.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 112/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 111/2021
|
Plyn 06/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 105/2021
|
Vodné, stočné
|
87,70 |
s DPH |
Z 02/2016
|
31.05.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 107/2021
|
Hygienický materiál
|
143,70 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 108/2021
|
Hygienický materiál
|
79,20 |
s DPH |
O 15/2021
|
31.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 109/2021
|
Učebnice
|
39,00 |
s DPH |
O 22/2021
|
31.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 106/2021
|
Potraviny VŠJ
|
112,05 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 104/2021
|
PC technika k interaktívnej tabuli 4 ks s príslušenstvom
|
1 516,06 |
s DPH |
O 13/2021
|
27.05.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 101/2021
|
Učebnice
|
108,77 |
s DPH |
O 17/2021
|
27.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 102/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
27.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 103/2021
|
Učebnice 1.stupeň
|
575,19 |
s DPH |
O 18/2021
|
27.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 22/2021
|
Učebnice
|
39,00 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 17/2021
|
Učebnice
|
108,77 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 16/2021
|
Toner BROTHER TN-2110
|
|
s DPH |
|
26.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 15/2021
|
Hygienický materiál
|
79,20 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 21/2021
|
Učebnice
|
63,70 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 18/2021
|
Učebnice 1.stupeň
|
575,19 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 100/2021
|
Poplatok za komunálne odpady 2021
|
600,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 16/2021
|
25.05.2021 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 99/2021
|
Poplatok za komunálne odpady 2021
|
120,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 7/2021
|
25.05.2021 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 95/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 96/2021
|
Potraviny VŠJ
|
113,78 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 97/2021
|
CD k matematike
|
19,20 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 19/2021
|
Učebnice
|
137,40 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 98/2021
|
Matematika Hejného metóda
|
82,94 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 20/2021
|
Učebnice
|
206,80 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 94/2021
|
Tlačivá MŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 14/2021
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
21.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 93/2021
|
Potraviny VŠJ
|
137,55 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 92/2021
|
PC technika k interaktívnej tabuli, WIFI
|
453,41 |
s DPH |
O 13/2021
|
12.05.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 91/2021
|
Hygienický materiál
|
967,14 |
s DPH |
O 11/2021
|
11.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 11/2021
|
Hygienický materiál
|
967,14 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 90/2021
|
Tlačivá vysvedčenia
|
36,97 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 89/2021
|
Elektrina 04/2021
|
261,50 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 13/2021
|
PC technika k interaktívnej tabuli, WIFI
|
450,00 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 88/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 87/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 242,96 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 86/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 285,94 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 85/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
8,87 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 84/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 80/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 77/2021
|
Plyn 05/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 78/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 79/2021
|
Hygienický materiál
|
531,86 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 81/2021
|
Oprava audio vrátnika
|
200,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Juraj Haládik-Topin |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 12/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 82/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 83/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
177,65 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 76/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
29.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 74/2021
|
Štartovné Talentída 11 žiakov
|
44,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 73/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 75/2021
|
Potraviny VŠJ
|
63,43 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O 10/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
8,87 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 72/2021
|
UP projekt MŠ
|
34,30 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
OZ Rozprávky pre detičky |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 69/2021
|
Potraviny VŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 71/2021
|
NTB ProBook 650 4 ks
|
2 300.02 |
s DPH |
O 09/2021
|
19.04.2021 |
audio services |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O 08/2021
|
ON-LINE multilicencie
|
674,80 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O 09/2021
|
NTB ProBook 650 4 ks
|
2 300,02 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
audio services |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 70/2021
|
ON-LINE multilicencie
|
674,80 |
s DPH |
O 08/2021
|
15.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
202122515
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
674,80 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
202122516
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
599,80 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
ZRPŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 68/2021
|
Popisovače na tabule
|
47,80 |
s DPH |
O 07/2021
|
12.04.2021 |
Scribo, š.f. Gymnázium |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O 07/2021
|
Popisovače na tabule
|
47,80 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Scribo, š.f. Gymnázium |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 66/2021
|
Elektrina 03/2021
|
207,04 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 67/2021
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 60/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
107,44 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.04.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 56/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.04.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 57/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 58/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
06.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 59/2021
|
Plyn 04/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
06.04.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 61/2021
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 62/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 63/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.04.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 65/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
77,16 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 64/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
66,53 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 53/2021
|
UP projekt MŠ
|
35,48 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 48/2021
|
UP projekt MŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
SITOMA s.r.o |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O 06/2021
|
Fujitsu LifeBook E554 - 4 ks
|
1 916.04 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 55/2021
|
UP projekt MŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 54/2021
|
UP projekt MŠ
|
28,20 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 50/2021
|
UP projekt MŠ
|
47,99 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 52/2021
|
UP projekt MŠ
|
51,39 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
K+L NET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 51/2021
|
UP projekt MŠ
|
26,20 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
Martina Karabová, TEORYA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 49/2021
|
UP projekt MŠ
|
66,90 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
Iryna Zelyk |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 47/2021
|
Fujitsu LifeBook E554 - 4 ks
|
1 916.04 |
s DPH |
O 06/2021
|
26.03.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 46/2021
|
Poplatok Hejného metóda Benková
|
80,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 43/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 45/2021
|
Poplatok Hejného metóda Hermanská
|
80,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 44/2021
|
Balík služieb Prémium
|
400,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
Peter Hladký - GOODWILL SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 42/2021
|
Potraviny VŠJ
|
37,57 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 41/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 39/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
05.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 40/2021
|
Potraviny VŠJ
|
32,53 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 29/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
04.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 33/2021
|
Respirátor FFP2 300 ks
|
177,00 |
s DPH |
O 04/2021
|
04.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 30/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.03.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 31/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
106,45 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.03.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 32/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.03.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 36/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
404,64 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 34/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
135,12 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 35/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
394,84 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 37/2021
|
Plyn 03/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
04.03.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 38/2021
|
Elektrina 02/2021
|
278,60 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O 05/2021
|
Stravné lístky
|
1 431,30 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 28/2021
|
Stravné lístky
|
1 431,30 |
s DPH |
O 05/2021
|
02.03.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O 04/2021
|
Respirátor FFP2 300 ks
|
177,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Kifli s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F 27/2021
|
Rekonštrukcia stropov a maľovanie I
|
4 050.00 |
s DPH |
O 01/2021
|
25.02.2021 |
Matúš Slanina CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
DDS TB
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 26/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 25/2021
|
Potraviny VŠJ
|
79,77 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 24/2021
|
Plyn 02/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
11.02.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 23/2021
|
Ochranné prostriedky COVID
|
169,02 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 21/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,83 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 22/2021
|
Náplne do popisovačov
|
45,92 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
TTT459
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
05.02.2021 |
NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 20/2021
|
Prenájom rohoží
|
32,40 |
s DPH |
Z 01/2019
|
05.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O 02/2021
|
Ochranné prostriedky COVID
|
169,02 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 19/2021
|
Elektrina 01/2021
|
203,92 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 18/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 17/2021
|
Stravné lístky
|
1 170.00 |
s DPH |
O 03/2021
|
03.02.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O 03/2021
|
Stravné lístky
|
1 170,00 |
s DPH |
|
03.02.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 16/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
81,70 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.02.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 15/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 13/2021
|
Cartridge EPSON B,C,M,Y
|
280,99 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 14/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.02.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F 12/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 11/2021
|
Vodné, stočné
|
39,17 |
s DPH |
Z 02/2016
|
25.01.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O 01/2021
|
Rekonštrukcia stropov a maľovanie v 3 triedach
|
|
s DPH |
|
20.01.2021 |
Matúš Slanina CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 9/2021
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2021
|
264,72 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. (Vema) |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 10/2021
|
Vyúčtovanie plynu 2020 - preplatok
|
883,17 |
s DPH |
SSE 3536534
|
13.01.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 6/2021
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 7/2021
|
Elektrina 12/2020
|
329,42 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 8/2021
|
Prenájom rohoží
|
38,04 |
s DPH |
Z 01/2019
|
11.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 5/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 4/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
127,12 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.01.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 3/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.01.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 2/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.01.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 1/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F 250/2020
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 249/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 247/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
698,40 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 248/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
748,07 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 246/2020
|
ESET antivírus na 25 PC, aktualizácia na 1 rok
|
248,00 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 46/2020
|
Stravné lístky
|
1 248,00 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 245/2020
|
Stravné lístky
|
1 248,00 |
s DPH |
O 46/2020
|
17.12.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 243/2020
|
Potraviny VŠJ
|
87,58 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 244/2020
|
Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ
|
1 420.49 |
s DPH |
O 45/2020
|
17.12.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 242/2020
|
Hygienický materiál
|
321,41 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 241/2020
|
Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ
|
1 244,11 |
s DPH |
O 44/2020
|
15.12.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 239/2020
|
Hygienický materiál
|
803,38 |
s DPH |
O 43/2020
|
15.12.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 238/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
290,14 |
s DPH |
O 41/2020
|
15.12.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 240/2020
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 237/2020
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
23,90 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 236/2020
|
Potraviny VŠJ
|
44,94 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 235/2020
|
Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova
|
21,80 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 232/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,29 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 233/2020
|
Hygienický materiál
|
49,90 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 234/2020
|
Prezentácia a kniha Nové Mesto a okolie z neba 70 ks
|
1 155.00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
CBS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 231/2020
|
Stravné lístky
|
1 509,30 |
s DPH |
O 42/2020
|
04.12.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 230/2020
|
Elektrina 11/2020
|
366,44 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 42/2020
|
Stravné lístky
|
1 509.30 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 43/2020
|
Hygienický materiál
|
803,38 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 41/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
290,14 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 44/2020
|
Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ
|
1 265.06 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 45/2020
|
Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ
|
1 234.62 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 229/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 075,92 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 228/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 122,50 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 227/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 226/2020
|
Vodné, stočné
|
172,10 |
s DPH |
Z 02/2016
|
03.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 223/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
136,39 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 224/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 225/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 220/2020
|
Plyn 12/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 218/2020
|
Rýchlovarná kanvica
|
24,80 |
s DPH |
O 39/2020
|
01.12.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 219/2020
|
Potraviny VŠJ
|
83,09 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 222/2020
|
Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok
|
150,00 |
s DPH |
ZO/2019WBS14458-2
|
01.12.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F 221/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O 39/2020
|
Rýchlovarná kanvica
|
24,80 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O 40/2020
|
Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ
|
149,96 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 217/2020
|
Materiál k rekonštrukcii elektro ZŠ
|
149,96 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 216/2020
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
70,00 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 215/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 214/2020
|
Potraviny VŠJ
|
39,81 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 213/2020
|
Potraviny VŠJ
|
51,05 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 212/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
10.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 206/2020
|
Nábytok ESO - stoličky
|
520,00 |
s DPH |
O 29/2020
|
04.11.2020 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 211/2020
|
Elektrina 10/2020
|
342,49 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 210/2020
|
Služby pevnej siete
|
41,44 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 209/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 218,60 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 208/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 039,64 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 207/2020
|
Stravné lístky
|
2 051,40 |
s DPH |
O 38/2020
|
04.11.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O 38/2020
|
Stravné lístky
|
2 051,40 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 202/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 200/2020
|
Plyn 11/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.11.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 201/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 205/2020
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO online
|
20,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 203/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
188,99 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 204/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
240,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.11.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F 199/2020
|
Potraviny VŠJ
|
76,85 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 198/2020
|
OP a OS elektrických spotrebičov
|
756,00 |
s DPH |
O 31/2020
|
29.10.2020 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 197/2020
|
Notebook Fujitsu E754 4 ks
|
2 099,92 |
s DPH |
O 37/2020
|
28.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 195/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 37/2020
|
Notebook Fujitsu E754 4 ks
|
2 000.00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 196/2020
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 216.80 |
s DPH |
O 36/2020
|
26.10.2020 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 36/2020
|
Vianočné darčeky pre zamestnancov SF
|
1 216.80 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
ISOKMAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 192/2020
|
Potraviny VŠJ
|
138,14 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 193/2020
|
Odpadkové koše SORTIBOX
|
117,50 |
s DPH |
O 34/2020
|
16.10.2020 |
Danuty, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 34/2020
|
Odpadkové koše SORTIBOX
|
117,50 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Danuty, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 35/2020
|
Samolepiaca fólia
|
15,05 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 194/2020
|
Samolepiaca fólia
|
15,05 |
s DPH |
O 35/2020
|
16.10.2020 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 190/2020
|
Elektrotechnické zariadenia
|
841,44 |
s DPH |
O 33/2020
|
15.10.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 33/2020
|
Elektrotechnické zariadenia
|
841,44 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 191/2020
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 188/2020
|
Tabuľa EliteBoard D82+projektor EB-530
|
1 432.68 |
s DPH |
O 25/2020
|
13.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 189/2020
|
Projektor EPSON RB-680
|
1 130.40 |
s DPH |
O 25/2020
|
13.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 187/2020
|
Tabuľa k RB20 Eliteboard
|
663,52 |
s DPH |
O 25/2020
|
13.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 186/2020
|
Montáž, inštalácia, materiál interaktívne sety
|
268,38 |
s DPH |
O 25/2020
|
13.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 185/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
264,06 |
s DPH |
O 06/2019
|
13.10.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 184/2020
|
Sáčky do vysávača Thomas
|
28,70 |
s DPH |
O 32/2020
|
12.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 32/2020
|
Sáčky do vysávača Thomas
|
28,70 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 183/2020
|
Potraviny VŠJ
|
80,08 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 182/2020
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 181/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
09.10.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 29/2020
|
Nábytok ESO - stoličky
|
520,00 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 30/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
264,06 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 176/2020
|
Elektrina 09/2020
|
255,28 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 175/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 180/2020
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 179/2020
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
171,60 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 178/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 322,97 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 177/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 148,12 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 28/2020
|
Stravné lístky
|
1 700,40 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 174/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 173/2020
|
Stravné lístky
|
1 700,40 |
s DPH |
O 28/2020
|
02.10.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 172/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 171/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
173,10 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.10.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 170/2020
|
Plyn 10/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.10.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F 169/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O 31/2020
|
Revízia elektrospotrebičov a revízia ŠKD
|
600,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 168/2020
|
Potraviny VŠJ
|
49,83 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 167/2020
|
Učebnice
|
171,00 |
s DPH |
O 27/2020
|
28.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 165/2020
|
Učebnice
|
650,44 |
s DPH |
O 24/2020
|
28.09.2020 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 166/2020
|
Učebnice
|
256,74 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O 26/2020
|
Učebnice
|
256,74 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O 27/2020
|
Učebnice
|
171,00 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 164/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O 25/2020
|
Interaktívne tabule s príslušenstvom 2 sety
|
3 326.60 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 163/2020
|
Projekt Nadácia pre deti Slovenska
|
93,40 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 162/2020
|
Potraviny VŠJ
|
158,73 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 160/2020
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 159/2020
|
Učebnice
|
92,40 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 161/2020
|
Servis alarmu
|
35,64 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 158/2020
|
Prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
299,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 157/2020
|
Prenájom rohoží
|
8,66 |
s DPH |
Z 01/2019
|
11.09.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 156/2020
|
Materiál MŠ
|
99,37 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 153/2020
|
Kancelársky nábytok
|
1 350,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 155/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 154/2020
|
Elektrina 08/2020
|
116,92 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 152/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 148/2020
|
Učebnice
|
92,40 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 146/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 145/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 147/2020
|
Plyn 09/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.09.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 151/2020
|
Prenájom EPSON
|
79,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 149/2020
|
Hygienický materiál
|
1 195,97 |
s DPH |
O 22/2020
|
02.09.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 150/2020
|
Tlač EPSON
|
55,66 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.09.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O 24//2020
|
Učebnice
|
650,44 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 143/2020
|
Materiál PC SSD 480 Patriot Burst
|
75,90 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.08.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 144/2020
|
Učebnice
|
419,40 |
s DPH |
O 19/2020
|
28.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F 139/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 140/2020
|
Stravné lístky
|
1 365.00 |
s DPH |
O 21/2020
|
24.08.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 141/2020
|
Učebnice z dotácie
|
162,50 |
s DPH |
O 20/2020
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 142/2020
|
Vankúše MŠ
|
106,80 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Textilomanie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O 21/2020
|
Stravné lístky
|
1 365,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O 22/2020
|
Hygienický materiál
|
1 300,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O 23/2020
|
Učebnice
|
791,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 138/2020
|
Poistenie osôb
|
250,02 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 137/2020
|
Elektrina 07/2020
|
247,82 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 136/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 135/2020
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
314,85 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 134/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.08.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 133/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
74,54 |
s DPH |
O 16/2020
|
05.08.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 129/2020
|
Prenájom EPSON
|
79,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.08.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 130/2020
|
Tlač EPSON
|
18,11 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.08.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 131/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
441,16 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 132/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 128/2020
|
Potraviny VŠJ
|
45,33 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 127/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.08.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 126/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 125/2020
|
Plyn 08/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.08.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 124/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
311,32 |
s DPH |
O 16/2020
|
28.07.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F 123/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 121/2020
|
Prenájom rohoží
|
16,01 |
s DPH |
Z 01/2019
|
17.07.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 120/2020
|
Potraviny VŠJ
|
167,00 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 119/2020
|
Tlačivá 2020/2021
|
65,58 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 122/2020
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 118/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 333,92 |
s DPH |
|
09.07.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 117/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 401,40 |
s DPH |
|
09.07.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 116/2020
|
Potraviny VŠJ
|
49,61 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 115/2020
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O 20//2020
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
|
07.07.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O 17//2020
|
Učebnice
|
22,99 |
s DPH |
|
07.07.2020 |
PreSkoly, distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 113/2020
|
Elektrina 06/2020
|
247,82 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 112/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 114/2020
|
Oprava notebooku
|
83,90 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.07.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 110/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.07.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O 16/2020
|
Hygienický materiál, popisovače
|
300,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 111/2020
|
Materiál a údržba projektora
|
27,58 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.07.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 108/2020
|
Prenájom EPSON
|
79,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.07.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 109/2020
|
Tlač EPSON
|
58,54 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.07.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 107/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 104/2020
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 103/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.07.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 102/2020
|
Plyn 07/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 105/2020
|
Učebnice
|
625,68 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 106/2020
|
Učebnice
|
98,23 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 101/2020
|
Potraviny VŠJ
|
101,09 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O 18/2020
|
Učebnice
|
92,40 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O 19/2020
|
Učebnice
|
419,40 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F 100/2020
|
Projekt Nadácia pre deti Slovenska
|
44,40 |
s DPH |
|
26.06.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 99/2020
|
Učebnice 2. stupeň
|
68,59 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 98/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 96/2020
|
Prenájom rohoží
|
30,70 |
s DPH |
Z 01/2019
|
22.06.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 97/2020
|
Toner MŠ
|
47,88 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 95/2020
|
Potraviny VŠJ
|
72,86 |
s DPH |
|
18.06.2020 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 94/2020
|
Tlačivá vysvedčenia
|
36,97 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 91/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,44 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 93/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
08.06.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 92/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
08.06.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2020
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
04.06.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 90/2020
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
ASC Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 89/2020
|
Elektrina 05/2020
|
110,11 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 88/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.06.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O 15/2020
|
Stravné lístky
|
3 373,50 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 87/2020
|
Stravné lístky
|
3 373.50 |
s DPH |
O 15/2020
|
02.06.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 84/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 85/2020
|
Plyn 06/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 86/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
84,73 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.06.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 81/2020
|
Hygienický materiál COVID
|
154,30 |
s DPH |
O 13/2020
|
28.05.2020 |
FORK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 82/2020
|
Hygienický materiál COVID, teplomery
|
177,12 |
s DPH |
O 13/2020
|
28.05.2020 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 83/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.05.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 80/2020
|
Vodné, stočné
|
84,28 |
s DPH |
Z 02/2016
|
27.05.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 78/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 79/2020
|
Hygienický materiál COVID, teplomery
|
129,60 |
s DPH |
O 14/2020
|
25.05.2020 |
Zdravie, krása a starostlivosť |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O 13/2020
|
Hygienický materiál COVID
|
177,12 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O 14/2020
|
Hygienický materiál COVID, teplomery
|
129,60 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
Zdravie, krása a starostlivosť |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 77/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
20.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 76/2020
|
Online webinár Elektronické vytváranie rozhodnutí
|
60,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 75/2020
|
Elektrina 04/2020
|
145,73 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 74/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.05.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 73/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
85,82 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.05.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 72/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.05.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 71/2020
|
Stravné lístky
|
655,20 |
s DPH |
O 12/2020
|
04.05.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 70/2020
|
Plyn 05/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
04.05.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 69/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O 12/2020
|
Stravné lístky
|
655,20 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 68/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F 67/2020
|
Tlačivá MŠ
|
6,10 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 66/2020
|
Projekt rekonštrukcie požiarneho vodovodu
|
396,00 |
s DPH |
O 05/2020
|
15.04.2020 |
Ing. Štefan Bagin, TEVYS AQUA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 63/2020
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 64/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 65/2020
|
Elektrina 03/2020
|
274,52 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 62/2020
|
Plyn 04/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
06.04.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 61/2020
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 60/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.04.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 59/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
126,01 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
06.04.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 58/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
06.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 56/2020
|
Poplatok za komunálne odpady 2020
|
105,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 5/2020
|
06.04.2020 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 57/2020
|
Poplatok za komunálne odpady 2020
|
525,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 14/2020
|
06.04.2020 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
F 51/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
31.03.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 53/2020
|
Potraviny VŠJ
|
101,37 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 55/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
880,49 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 54/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
808,08 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 52/2020
|
Stravné lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
O 11/2020
|
31.03.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O 11/2020
|
Stravné lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O 10/2020
|
Implementácia MS Office 365 online vyučovanie RZ
|
401,00 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 50/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 48/2020
|
Prenájom rohoží
|
30,70 |
s DPH |
Z 01/2019
|
26.03.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 49/2020
|
Učebné pomôcky
|
490,32 |
s DPH |
O 09/2020
|
26.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 47/2020
|
Elektrina 02/2020
|
376,63 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 46/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 45/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.03.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O 08/2020
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
04.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O 09/2020
|
Učebné pomôcky
|
490,32 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 44/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 423,80 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 43/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 540,74 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 41/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
137,65 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.03.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 40/2020
|
Stravné lístky
|
1 376,70 |
s DPH |
O 07/2020
|
03.03.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 42/2020
|
Plyn 03/2020
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O 07/2020
|
Stravné lístky
|
1 376,70 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 37/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.03.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 39/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 38/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
02.03.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 35/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 36/2020
|
Čipové karty ATOS CardOS V4
|
35,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F 34/2020
|
Potraviny VŠJ
|
211,10 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 32/2020
|
Tonery EPSON XL 4 farby
|
271,20 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 31/2020
|
Učebné pomôcky
|
64,90 |
s DPH |
O 01/2020
|
19.02.2020 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 33/2020
|
Údržba sanity MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O 06/2020
|
Toner EPSON 4 ks XL
|
270,00 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O 05/2020
|
Projekt rekonštrukcie požiarneho vodovodu
|
400,00 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Ing. Štefan Bagin, TEVYS AQUA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 30/2020
|
Plyn 02/2020
|
1 084,00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
13.02.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 29/2020
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
66,24 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 28/2020
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
300,06 |
s DPH |
O 3/2020
|
11.02.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 27/2020
|
Elektrina 01/2020
|
428,26 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 25/2020
|
Vodné, stočné
|
67,40 |
s DPH |
Z 02/2016
|
07.02.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O 04/2020
|
Hygienický materiál MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O 03/2020
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
300,06 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 26/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O 02/2020
|
Stravné lístky
|
1 595,10 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 22/2020
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 779,20 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 24/2020
|
Stravné lístky
|
1 595.10 |
s DPH |
O 02/2020
|
05.02.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 23/2020
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 629,00 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 17/2020
|
Prenájom rohoží
|
29,38 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.02.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 16/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 21/2020
|
PC HP Elitedesk
|
369,61 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 20/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 19/2020
|
Prenájom EPSON a tlač
|
141,36 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 18/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.02.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 15/2020
|
Potraviny VŠJ
|
208,67 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 14/2020
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950.00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 13/2020
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
O 01/2020
|
24.01.2020 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F 12/2020
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 11/2020
|
HDD SSD 240GB 2,5" GIGABYTE
|
44,90 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 10/2020
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2020
|
255,00 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O 01/2020
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 6/2020
|
Prenájom rohoží
|
29,38 |
s DPH |
Z 01/2019
|
13.01.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 8/2020
|
Elektrina 12/2019
|
380,05 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 7/2020
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 5/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,30 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 9/2020
|
Plyn vyúčtovanie 2019
|
1 560.61 |
s DPH |
SSE 3536534
|
08.01.2020 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 4/2020
|
Prenájom a tlač EPSON
|
137,30 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.01.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 3/2020
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.01.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 2/2020
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
07.01.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
F 261/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 470,72 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 260/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 612,14 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 259/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 258/2019
|
Potraviny VŠJ
|
185,95 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 256/2019
|
Prenájom rohoží
|
32,02 |
s DPH |
Z 01/2019
|
18.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 257/2019
|
Stravné lístky
|
1 404,00 |
s DPH |
O 33/2019
|
18.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O 34/2019
|
Stravné lístky
|
1 404,00 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 255/2019
|
Vyúčtovanie plynu 2019 - preplatok
|
1 577.32 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 254/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,18 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 253/2019
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
TV 06/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
06.12.2019 |
Ivan Zámek |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.12.2019 |
|
|
Zmluva |
TV 05/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
06.12.2019 |
Michal Gono |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 252/2019
|
Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova
|
21,80 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 251/2019
|
Elektrina 11/2019
|
400,28 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 250/2019
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
O 32/2019
|
05.12.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 248/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 220,95 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 249/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 017,92 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 246/2019
|
Prenájom a tlač EPSON
|
146,17 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.12.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 247/2019
|
Stravné lístky
|
1 872,00 |
s DPH |
O 33/2019
|
03.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O 33/2019
|
Stravné lístky
|
1 872,00 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 242/2019
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
95,10 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.12.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 238/2019
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.12.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 239/2019
|
Plyn 12/2019
|
865,50 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.12.2019 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 240/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 241/2019
|
Výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti /rok
|
150,00 |
s DPH |
ZO/2019WBS14458-2
|
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 243/2019
|
Vodné, stočné
|
232,42 |
s DPH |
Z 02/2016
|
02.12.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 244/2019
|
Čistiaci materiál
|
231,55 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 245/2019
|
Univerzálna utierka, mydlo Sanitex
|
367,68 |
s DPH |
O 32/2019
|
02.12.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
SSE 3536534
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
01.12.2019 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F 237/2019
|
Potraviny VŠJ
|
230,42 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 236/2019
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
65,00 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 235/2019
|
Prenájom tlačiarne, servis, tonery
|
156,34 |
s DPH |
COM 01/2019
|
26.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 234/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 32/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
367,68 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS14458-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti
|
150,00 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 233/2019
|
Vianočná dekorácia
|
89,70 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
4 Home |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 30/2019
|
Vianočná dekorácia
|
89,70 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
4 Home |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 31/2019
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
710,00 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Dr. Max |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 232/2019
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
710,00 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Dr. Max |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 231/2019
|
Časť dopravy detí - exkurzia
|
24,00 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
COM 01/2019
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
1,00 |
bez DPH |
|
18.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 29/2019
|
4W kábel HDMI a jeho výmena, prenájom tlačiarne EPSON C5790
|
|
s DPH |
|
14.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 230/2019
|
Učebnice Project 4,5
|
26,73 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 229/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 177,16 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 228/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 389,01 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 226/2019
|
Prenájom rohoží
|
30,70 |
s DPH |
Z 01/2019
|
11.11.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 227/2019
|
Elektrina 10/2019
|
323,60 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 225/2019
|
Detský domček LUCAS C 100 z nadácie Pontis
|
1 598,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Deliver Doors s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 224/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 222/2019
|
Plyn 11/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 223/2019
|
Prenájom a tlač EPSON
|
170,36 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 26/2019
|
Toner HP 4 ks
|
32,82 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 220/2019
|
Servisné práce na ISDN linke
|
76,20 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
TELECOM - Peter Súčan |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 217/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 218/2019
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 219/2019
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 28/2019
|
Výkon ZO ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
150,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 27/2019
|
Stravné lístky
|
1 977.30 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 221/2019
|
Stravné lístky
|
1 977.30 |
s DPH |
O 27/2019
|
04.11.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F 216/2019
|
Potraviny VŠJ
|
272,50 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 215/2019
|
Projekt PO - posúdenie skutkového stavu ZŠ s MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Mgr. Martin Valent |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 214/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 213/2019
|
Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
|
24.10.2019 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 211/2019
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 210/2019
|
Chemický materiál
|
49,93 |
s DPH |
O 23/2019
|
22.10.2019 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 212/2019
|
Prenájom rohoží
|
7,34 |
s DPH |
Z 01/2019
|
22.10.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 209/2019
|
Učebné pomôcky ANJ
|
416,50 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 208/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
O 25/2019
|
17.10.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 206/2019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O 25/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 207/2019
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
684,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 205/2019
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 204/2019
|
Učebné pomôcky - Project
|
191,20 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 203/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 201/2019
|
Elektrina 09/2019
|
246,05 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 202/2019
|
Učebné pomôcky - vybrané slová obrázky
|
193,00 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 200/2019
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 199/2019
|
Dodávka a montáž prahov MŠ
|
32,16 |
s DPH |
O 19/2019
|
07.10.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 198/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 145,00 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 197/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 307,24 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O 24/2019
|
Učebné pomôcky - vybrané slová obrázky
|
193,00 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O 23/2019
|
Chemický materiál
|
49,93 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 195/2019
|
Plyn 10/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 196/2019
|
Prenájom a tlač EPSON
|
162,13 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.10.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 194/2019
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.10.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 193/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F 192/2019
|
Stravné lístky
|
2 106,00 |
s DPH |
O 22/2019
|
30.09.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O 22/2019
|
Stravné lístky
|
2 106,00 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 191/2019
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing, káble, tonery
|
454,63 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
30.09.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 190/2019
|
Potraviny VŠJ
|
335,03 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 189/2019
|
OP a OS elektrickej inštalácie
|
200,00 |
s DPH |
O 33/2018
|
24.09.2019 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 188/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 187/2019
|
Univerzálna utierka, náplne, kancelársky papier
|
333,66 |
s DPH |
O 11/2019
|
18.09.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 186/2019
|
Čistiaci materiál
|
120,90 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 185/2019
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 184/2019
|
Prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
299,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
16.09.2019 |
Aktívny život pre všetkých |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
TV 04/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
16.09.2019 |
Ľubica Petrášová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O 21/2019
|
Univerzálna utierka
|
333,66 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 183/2019
|
Vyspravenie stien, maľovanie MŠ
|
500,80 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
Matúš Slanina - CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 182/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 181/2019
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 180/2019
|
Elektrina 08/2019
|
107,34 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 178/2019
|
Plyn 09/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 179/2019
|
Prenájom a tlač EPSON
|
107,15 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.09.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 177/2019
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.09.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 176/2019
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.09.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 175/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O 20/2019
|
Stravné lístky
|
1 092,00 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
TSC 11961/2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
30.08.2019 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F 174/2019
|
Dodávka a montáž podlahových krytín MŠ
|
608,50 |
s DPH |
O 19/2019
|
30.08.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 173/2019
|
Odborný seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní
|
40,00 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 172/2019
|
Stravné lístky
|
1 092,00 |
s DPH |
O 20/2019
|
30.08.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 171/2019
|
Prvouka pre druhákov - dotácia
|
49,50 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 170/2019
|
Materiál na údržbu kosačky
|
150,92 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 169/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 168/2019
|
Elektrina 07/2019
|
125,75 |
s DPH |
|
19.08.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 167/2019
|
Materiál k rekonštrukcii elektro MŠ
|
389,46 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O 19/2019
|
Dodávka a montáž podlahových krytín šatňa MŠ
|
648,09 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O 18/2019
|
Dodávka a montáž podlahových krytín trieda MŠ
|
999,04 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 166/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 165/2019
|
Plyn 08/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 164/2019
|
Materiál k vonkajšiemu vodovodu
|
99,54 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Libor Sedlák - STAVEBNINY STALIS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 163/2019
|
Rozvádzač RP
|
219,44 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Družstvo ELKO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 162/2019
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.08.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 161/2019
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.08.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 160/2019
|
Prenájom a tlač EPSON
|
100,57 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.08.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 159/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 082019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
F 155/2019
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 157/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 156/2019
|
Prenájom rohoží
|
1,32 |
s DPH |
Z 01/2019
|
25.07.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 158/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
238,80 |
s DPH |
|
17.07.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 154/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
263,88 |
s DPH |
|
17.07.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 153/2019
|
Revízia prenosného ručného náradia a el. spotrebičov
|
428,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
Peter Urbanec |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 152/2019
|
Potraviny VŠJ
|
102,32 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 151/2019
|
Tlačivá
|
35,09 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 150/2019
|
Materiál k vonkajšiemu vodovodu
|
178,35 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
AQUACENTRUM SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 149/2019
|
Montáž protislnečných fólií
|
96,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
JORK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 147/2019
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 146/2019
|
Elektrina 06/2019
|
230,26 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 145/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 148/2019
|
Toner HP
|
35,88 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 144/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 450,44 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 143/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 518,22 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 142/2019
|
Čistiaci materiál
|
333,90 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 141/2019
|
Plyn 07/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 140/2019
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 139/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 138/2019
|
Servis PC, sieť, tlač, záloha dát 06/2019
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.07.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 136/2019
|
Stravné lístky
|
1 548.00 |
s DPH |
O 17/2019
|
28.06.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 133/2019
|
Potraviny VŠJ
|
305,30 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O 17/2019
|
Stravné lístky
|
1 548,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 134/2019
|
Prenájom EPSON
|
79,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.06.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 135/2019
|
Tlač EPSON, záloha dát
|
103,50 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.06.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 137/2019
|
Prenájom rohoží
|
16,01 |
s DPH |
Z 01/2019
|
28.06.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 132/2019
|
Poistenie osôb
|
250,02 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F 131/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O 16/2019
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 130/2019
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
ASC Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 129/2019
|
Škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 128/2019
|
Izolácia vodovodu, príslušenstvo
|
44,14 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
PRAKTIK Slávka Humelová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 127/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 126/2019
|
Elektrina 05/2019
|
331,51 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 125/2019
|
Materiál na údržbu kosačky
|
94,58 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 124/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 667,28 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 123/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 775,22 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 120/2019
|
Čistenie kanalizácie
|
220,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
AG-čistenie kanalizácie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 122/2019
|
Plyn 06/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 121/2019
|
Vodné, stočné
|
161,53 |
s DPH |
Z 02/2016
|
04.06.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 119/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F 116/2019
|
Potraviny VŠJ
|
282,61 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O 15/2019
|
Stravné lístky
|
1 692,00 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 118/2019
|
Stravné lístky
|
1 692,00 |
s DPH |
O 15/2019
|
31.05.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 117/2019
|
Servis, sieť, záloha dát 05/2019, servis Jablotron
|
305,27 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
31.05.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 115/2019
|
Prenájom tlačiarne a tlač
|
126,31 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
30.05.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 111/2019
|
Odborný seminár Nový zákon o PGZ
|
36,00 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 113/2019
|
Univerzálna utierka
|
180,00 |
s DPH |
O 11/2019
|
30.05.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 114/2019
|
ESET antivírus na 25 PC, aktualizácia na 1 rok
|
248,00 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 112/2019
|
Relaxačné poukazy SF
|
50,00 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Zľavapreteba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O 14/2019
|
Univerzálna utierka
|
180,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 110/2019
|
Školenie zamestnancov Nadácia pre deti Slovenska
|
150,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Mgr. MgA. Barbora Jurinová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 109/2019
|
Školenie zamestnancov Nadácia pre deti Slovenska
|
150,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Mgr. art. Veronika Kořínková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 108/2019
|
Služby mobilnej siete
|
26,16 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 107/2019
|
Prenájom rohoží
|
30,70 |
s DPH |
Z 01/2019
|
24.05.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O 13/2019
|
Anglický letný denný tábor
|
|
s DPH |
|
23.05.2019 |
SIDAS Jazyková škola |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 106/2019
|
Tlačivá vysvedčenia
|
30,48 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 105/2019
|
Súprava balančných kupol - NDS
|
290,00 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
3lobit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 104/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
O 11/2019
|
13.05.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 103/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 102/2019
|
Elektrina 04/2019
|
319,74 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 101/2019
|
Čistiaci materiál
|
131,50 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 99/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 430,95 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 100/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 327,32 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 98/2019
|
Plyn 05/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 97/2019
|
Stravné lístky
|
1 465,20 |
s DPH |
O 12/2019
|
02.05.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O 12/2019
|
Stravné lístky
|
1 465,20 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 96/2019
|
Servis, sieť, tlač, záloha dát 04/2019
|
176,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.05.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 95/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D11
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 11
|
1 350,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F 94/2019
|
Potraviny VŠJ
|
202,53 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 92/2019
|
Prenájom rohoží
|
30,70 |
s DPH |
Z 01/2019
|
29.04.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 93/2019
|
Prenájom tlačiarne a tlač
|
146,38 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
29.04.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 90/2019
|
Zemina
|
303,00 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 91/2019
|
Oplachový prostriedok do umývačky
|
29,76 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 88/2019
|
Logopedárium
|
189,42 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Nakladdatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 89/2019
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O 11/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2019
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
16.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 87/2019
|
Žalúzie MŠ
|
90,00 |
s DPH |
O 10/2019
|
12.04.2019 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 86/2019
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 85/2019
|
Elektrina 03/2019
|
365,15 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 84/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,96 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 82/2019
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 80/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 285,04 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 81/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 209,12 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O 10/2019
|
Žalúzie MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 79/2019
|
Plyn 04/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 75/2019
|
Servis, sieť, tlač, záloha dát 03/2019
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.04.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 77/2019
|
Prenájom rohoží
|
7,34 |
s DPH |
Z 01/2019
|
01.04.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 76/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 78/2019
|
Servis, montáž, zaškolenie interaktívna tabuľa
|
334,48 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.04.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 83/2019
|
Stravné lístky
|
1 321.20 |
s DPH |
O 09/2019
|
29.03.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 73/2019
|
Potraviny VŠJ
|
184,34 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O 09/2019
|
Stravné lístky
|
1 321,20 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 72/2019
|
Prenájom tlačiarne a tlač
|
158,84 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
29.03.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F 74/2019
|
Ležadlá MŠ s príslušenstvom
|
2 208.00 |
s DPH |
O 00/2019
|
29.03.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.04.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O 08/2019
|
Knihy
|
54,59 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
Mestská knižnica mesta Piešťany |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 71/2019
|
Úprava rozvodov studenej vody 4. etapa
|
2 574,05 |
s DPH |
O 04/2019
|
28.03.2019 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 70/2019
|
Skrinka na prádlo, administratívu MŠ
|
195,00 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 69/2019
|
Beseda v rámci projektu inkluzionistov
|
139,12 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
B&K project s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 67/2019
|
Stavebné práce MŠ
|
2 100,00 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 68/2019
|
Služby mobilnej siete
|
28,08 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 66/2019
|
Vývoz kontajnera
|
76,32 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 65/2019
|
Odborný seminár Školy - správa registratúry
|
18,00 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 64/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
O 06/2019
|
19.03.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 63/2019
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ
|
11,00 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 62/2019
|
Učebné pomôcky
|
20,50 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
Mgr. Edita Karabová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2019
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
18.03.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O 06/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O 07/2019
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
1 640.00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 61/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 308,24 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 60/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 402,43 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 58/2019
|
Elektrina 02/2019
|
405,49 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 59/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 57/2019
|
Odborný seminár Novela postupov účtovania RO
|
18,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O 05/2019
|
Stravné lístky
|
1 494,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 55/2019
|
Stravné lístky
|
1 494.00 |
s DPH |
O 05/2019
|
04.03.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 54/2019
|
Plyn 03/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 56/2019
|
Elektrina 01/2019
|
594,73 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 53/2019
|
Oprava športového náradia II
|
477,80 |
s DPH |
O 24/2018
|
01.03.2019 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 50/2019
|
Servis a produkty PC
|
379,16 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.03.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 51/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 52/2019
|
Oprava športového náradia III materiál
|
706,92 |
s DPH |
O 24/2018
|
01.03.2019 |
Jarka Geregová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 49/2019
|
Potraviny VŠJ
|
178,32 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 48/2019
|
Prenájom tlačiarne a tlač
|
141,37 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
28.02.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 45/2019
|
Kontrola hadicového systému, hasiacich prístrojov
|
163,86 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 47/2019
|
Poplatok za komunálne odpady 2019
|
525,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 14/2019
|
26.02.2019 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 46/2019
|
Poplatok za komunálne odpady 2019
|
105,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 6/2019
|
26.02.2019 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 43/2019
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 44/2019
|
Dodávka a montáž podlahových krytín II.
|
1 080,22 |
s DPH |
O 1/2019
|
25.02.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 42/2019
|
Šatníkové skrinky, posuvné dvere, stolík MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 41/2019
|
Skrine a regálová zostava ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
Jozef Kment - JOJO Nábytok |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O 04/2019
|
Úprava rozvodov studenej vody 4. etapa
|
3 154.85 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 40/2019
|
Oprava športového náradia I
|
558,80 |
s DPH |
O 24/2018
|
12.02.2019 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 38/2019
|
Materiál na prestavbu MŠ
|
23,66 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Poľnohospodárske družstvo v Pobedime |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 39/2019
|
Materiál, montáž odkvapov
|
115,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 37/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 383,84 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 36/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 492,38 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 35/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 34/2019
|
Stravné lístky
|
1 645,20 |
s DPH |
O 03/2019
|
05.02.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 32/2019
|
Poštovné za učebné pomôcky
|
4,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 33/2019
|
Vodné, stočné
|
31,90 |
s DPH |
Z 02/2016
|
05.02.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O 03/2019
|
Stravné lístky
|
1 645,20 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 30/2019
|
Vykurovací systém 5. trieda
|
513,60 |
s DPH |
O 32/2018
|
04.02.2019 |
EKOSYSTEM Ing. Štefan Madžo |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 31/2019
|
Plyn 02/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 29/2019
|
Materiál na prestavbu MŠ
|
171,56 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
ROYALDOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 28/2019
|
Materiál, výroba, montáž zariadenia TV
|
425,00 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 27/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 26/2019
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 25/2019
|
Potraviny VŠJ
|
190,84 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 24/2019
|
Servis PC, prenájom tlačiarne
|
334,92 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
31.01.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 23/2019
|
Elektroinštalácia 5.T, dokumentácia, revízia
|
868,01 |
s DPH |
O 33/2018
|
31.01.2019 |
Boris Pastorek - Servis Profi |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 22/2019
|
Časopis Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 21/2019
|
Dodávka a montáž podlahových krytín I.
|
1 099,66 |
s DPH |
O 1/2019
|
31.01.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 20/2019
|
Úprava rozvodov studenej vody 3. etapa
|
3 231,90 |
s DPH |
O 28/2018
|
31.01.2019 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 19/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
198,84 |
s DPH |
O 02/2019
|
28.01.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 18/2019
|
Rozbor vody mikrobiológia
|
65,00 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
Waaater Solutions Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
25.01.2019 |
Marek Slezák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 17/2019
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
O 02/2019
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
198,84 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 16/2019
|
Maľovanie, nátery MŠ
|
1 286,58 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
Matúš Slanina - CHEMI-COLOR |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
O 01/2019
|
Dodávka a montáž podlahových krytín
|
2 000.00 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 13/2019
|
Vyúčtovanie plynu 2018 - preplatok
|
186,40 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 14/2019
|
Plyn 01/2019
|
1 158,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 15/2019
|
Právo používať verzie - mzdový softvér 01-12/2019
|
246,36 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 12/2019
|
Zástena WC MŠ 2x
|
88,61 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
ALUTEC K&K, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 9/2019
|
Strava Vianoce 2018
|
271,80 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 11/2019
|
Dodávka a montáž sanity a vykurovania MŠ, ZŠ
|
1 632,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 10/2019
|
Elektrina 12/2018
|
345,26 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 6/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 8/2019
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
08.01.2019 |
Ľubica Petrášová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 7/2019
|
Okná a parapety, nová 5.T
|
1 031,11 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 3/2019
|
Materiál na prestavbu MŠ
|
2 647.34 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
ROYALDOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 5/2019
|
Odborný seminár Zmeny vnútorných predpisov
|
18,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.01.2019 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 4/2019
|
Odborný seminár Ročné zúčtovanie dane
|
18,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.01.2019 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 2/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
07.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.01.2019 |
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D10
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 10
|
4 530,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 1/2019
|
Servis, tonery, prenájom tlačiarne
|
1 072,57 |
s DPH |
O 30/2018
|
07.01.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.01.2019 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
O 00/2019
|
Ležadlá MŠ s príslušenstvom
|
2 208.00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F 213/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 212/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 135,44 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 210/2018
|
Potraviny VŠJ
|
156,95 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 211/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 221,07 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O 31/2018
|
Stravné lístky
|
1 317,60 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 209/2018
|
Stravné lístky
|
1 317,60 |
s DPH |
O 31/2018
|
20.12.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 208/2018
|
Čistiaci materiál
|
109,80 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 207/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
317,22 |
s DPH |
O 29/2018
|
11.12.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O 30/2018
|
Produkty PC v zmysle ponuky
|
458,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O 29/2017
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka, mydlo
|
317,22 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O 28/2018
|
Úprava rozvodov studenej vody 3. etapa
|
4 109.85 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 206/2018
|
Elektrina 11/2018
|
345,98 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 205/2018
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 204/2018
|
Vodné, stočné
|
83,17 |
s DPH |
Z 02/2016
|
07.12.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 203/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 608,36 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 202/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 728,82 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 201/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 197/2018
|
Preddavok plyn 12/2018
|
1 146.00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 199/2018
|
Koberec
|
89,86 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Eva Zrebná |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 198/2018
|
Vianočná dekorácia
|
150,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Eva Gvuščová - Evangel |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 200/2018
|
Darčekové karty pre zamestnancov
|
460,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 196/2018
|
Učebné pomôcky
|
194,70 |
s DPH |
O 26/2018
|
03.12.2018 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 195/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F 188/2018
|
Potraviny VŠJ
|
214,13 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 189/2018
|
Potraviny VŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O 27/2018
|
Stravné lístky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 194/2018
|
Stravné lístky
|
72,00 |
s DPH |
O 27/2018
|
30.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 193/2018
|
Stravné lístky
|
1 584.00 |
s DPH |
O 27/2018
|
30.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 192/2018
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
15,71 |
s DPH |
O 25/2018
|
30.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 191/2018
|
Servis a produkty PC v zmysle ponuky
|
1 440.00 |
s DPH |
O 23/2018
|
30.11.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 190/2018
|
Prenájom tlačiarne a tlač
|
168,96 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
30.11.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O 25/2018
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
15,71 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 186/2018
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
65,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 187/2018
|
Predplatné MŠ Včielka, Predškolská výchova
|
21,80 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O 24/2018
|
Oprava športového náradia
|
1 734.00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 185/2018
|
Elektrorevízia bleskozvodov a regulačnej stanice plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Jozef Madro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 184/2018
|
Kancelárske kreslo RAVNING 3 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 183/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O 26/2018
|
Učebné pomôcky
|
194,70 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 181,2018
|
Svietidlá telocvičňa 8 ks
|
664,85 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
DUKA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 182/2018
|
Skladacia stolička VIG čierna 30 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O 23/2018
|
Produkty PC v zmysle ponuky
|
1 440.00 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D9
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 9
|
950,00 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 180/2018
|
Elektrina 10/2018
|
306,62 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 176/2018
|
Odborný seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní
|
18,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 179/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 706,76 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 177/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 178/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 831,93 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 175/2018
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 174/2018
|
Náplne do popisovačov
|
14,58 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 173/2018
|
Preddavok plyn 11/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 172/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 171/2018
|
Prenájom tlačiarne, servis, záloha dát
|
506,40 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.11.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 170/2018
|
Stravné lístky
|
1 333.20 |
s DPH |
O 22/2018
|
30.10.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.10.2018 |
30.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O 22/2018
|
Stravné lístky
|
1 663.20 |
s DPH |
|
30.10.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠvP 2018/2019
|
Škola v prírode
|
5 400.00 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F 168/2018
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 166/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 167/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
190,08 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 169/2018
|
Potraviny VŠJ
|
262,42 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 165/2018
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
5,90 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 164/2018
|
Odborný seminár Vedenie pokladnice
|
18,00 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 162/2018
|
Servis a prenos alarmu
|
147,04 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 163/2018
|
PC s príslušenstvom 3 zostavy, tlačiareň
|
1 840.96 |
s DPH |
O 21/2018
|
12.10.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2018
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
12.10.2018 |
Ulstrup Plast |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O 21/2018
|
PC s príslušenstvom 3 zostavy, tlačiareň
|
1 840.96 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 161/2018
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 160/2018
|
Farby INT
|
62,66 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Mário Višňovský - EMAILA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 158/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 159/2018
|
Elektrina 09/2018
|
224,95 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 157/2018
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 156/2018
|
Čistiaci materiál
|
192,85 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 155/2018
|
Učebné pomôcky INT
|
12,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 154/2018
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
62,70 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 153/2018
|
Učebné pomôcky MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O 20/2018
|
Stravné lístky
|
1 591,20 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 148/2018
|
Preddavok plyn 10/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 149/2018
|
Reklamné reprezentačné predmety
|
126,50 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 151/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 512,72 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 150/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 617,43 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 152/2018
|
Stravné lístky
|
1 591,20 |
s DPH |
O 20/2018
|
02.10.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
COM 01/2018
|
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 147/2018
|
Učebnice ANJ
|
19,30 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 146/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
OU 03/2018
|
Zmluva o spracúvaní OÚ pre COMTEC
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
COM 02/2018
|
Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb
|
150,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F 145/2018
|
Potraviny VŠJ
|
229,57 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 144/2018
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 143/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 142/2018
|
Materiál na údržbu kosačky
|
38,98 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 141/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 140/2018
|
Vývoz kontajnera
|
197,59 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 139/2018
|
Utierky, zásobníky, koše
|
79,82 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 138/2018
|
Učebnice ANJ
|
122,60 |
s DPH |
O 19/2018
|
13.09.2018 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 137/2018
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 136/2018
|
Odborný seminár Personálna práca v škole
|
18,00 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 133/2018
|
Prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
299,00 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 134/2018
|
Elektrina 08/2018
|
99,41 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 135/2018
|
Stôl pod notebook 1+1
|
75,60 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 132/2018
|
Tonery
|
102,00 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 131/2018
|
Vodné, stočné
|
149,24 |
s DPH |
Z 02/2016
|
07.09.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 130/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 129/2018
|
Oplachový prostriedok do umývačky
|
29,76 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2018
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
05.09.2018 |
Aktívny život pre všetkých, Ján Maco |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O 19/2018
|
Učebnice ANJ
|
122,60 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 127/2018
|
Preddavok plyn 09/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 128/2018
|
Stravné lístky
|
532,80 |
s DPH |
O 18/2018
|
04.09.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O 18/2018
|
Stravné lístky
|
532,80 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 126/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ JH D2
|
Dodatok k DZ na asistenta Ján Hromada
|
1 600,00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
František Hromada, Eva Hromadová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D8
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 8
|
2 240.00 |
s DPH |
|
01.09.2018 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 124/2018
|
Oprava dataprojektora 1
|
193,20 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
asupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 125/2018
|
Oprava dataprojektora 2
|
193,20 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
asupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F 123/2018
|
Poistenie osôb
|
231,50 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 122/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 121/2018
|
Tlačivá
|
51,40 |
s DPH |
|
21.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 120/2018
|
Skartovač Peach PS500-40 DIN 4
|
38,90 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 119/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 118/2018
|
Elektrina 07/2018
|
138,92 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 117/2018
|
Preddavok plyn 08/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 115/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 116/2018
|
Čerpadlo ku kanalizácii
|
665,71 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
AQUACENTRUM SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F 113/2018
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
31.07.2018 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 112/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 114/2018
|
Výkopové a zemné práce
|
170,40 |
s DPH |
O 16/2018
|
31.07.2018 |
KAO-ĽK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O 17/2018
|
Stravné lístky
|
576,00 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 111/2018
|
Stravné lístky
|
576,00 |
s DPH |
O 17/2018
|
23.07.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 109/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
167,90 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 110/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
182,88 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 108/2018
|
Potraviny VŠJ
|
68,26 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 107/2018
|
Úprava chodníka I
|
1 000,00 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 106/2018
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 104/2018
|
Úprava chodníka II
|
952,35 |
s DPH |
O 14/2018
|
10.07.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 105/2018
|
Elektrina 06/2018
|
220,49 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O 16/2018
|
Výkopové a zemné práce
|
170,40 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
KAO-ĽK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O 14/2018
|
Úprava chodníka
|
952,35 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O 15/2018
|
Prvouka 2
|
49,50 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
ZRŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 103/2018
|
Prvouka 2
|
49,50 |
s DPH |
O 15/2018
|
06.07.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 102/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 100/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 224,97 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 98/2018
|
Preddavok plyn 07/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 99/2018
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 101/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 163,64 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 97/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F 96/2018
|
Stravné lístky
|
1 479.60 |
s DPH |
O 13/2018
|
29.06.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O 13/2018
|
Stravné lístky
|
1 479,60 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 94/2018
|
Potraviny VŠJ
|
214,85 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 95/2018
|
Občerstvenie
|
237,50 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Katarína Snopková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 91/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 92/2018
|
Škola v prírode
|
1 200,00 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 90/2018
|
Oprava podlahy v kuchyni a vstupných schodov
|
60,00 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 93/2018
|
Čistiaci materiál
|
359,20 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 88/2018
|
Tonery
|
74,00 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 89/2018
|
Revízia náradia a el. spotrebičov, ESET Antivírus aktual.
|
658,00 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 87/2018
|
Elektrina 05/2018
|
234,23 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 85/2018
|
Sieťky proti hmyzu, dvere, servis žalúzií
|
308,16 |
s DPH |
O 7/2018
|
06.06.2018 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 84/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 86/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
ASC Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 79/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 80/2018
|
Preddavok plyn 6/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 81/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 330,10 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 82/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 242,36 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 83/2018
|
Stravné lístky
|
1 434,80 |
s DPH |
O 12/2018
|
04.06.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O 12/2018
|
Stravné lístky
|
1 434,80 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F 78/2018
|
Potraviny VŠJ
|
195,27 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 77/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
228,06 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 76/2018
|
Stojan na bicykle
|
220,80 |
s DPH |
O 11/2018
|
25.05.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 75/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
OU 02/2018
|
Zmluva o spracúvaní OÚ pre aSc agenda
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O 11/2018
|
Stojan na bicykle
|
220,80 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 74/2018
|
Materiál na údržbu kosačky
|
50,68 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
OU 01/2018
|
Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O 09/2018
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
23.05.2018 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O 10/2018
|
Anglický letný denný tábor
|
|
s DPH |
|
23.05.2018 |
SIDAS Jazyková škola |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 72/2018
|
Stojan na bicykle, plošinový vozík
|
321,60 |
s DPH |
O 08/2018
|
22.05.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 73/2018
|
Učebné pomôcky MŠ
|
33,80 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
Mariana Kianičková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O 08/2018
|
Stojan na bicykle, plošinový vozík
|
321,60 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O 07/2018
|
Sieťky proti hmyzu
|
251,76 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Miloš Marianek-MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 71/2018
|
Učebné pomôcky Výchova umením
|
19,00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Juraj Štefuň - GEORG |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 70/2018
|
Tonery
|
126,00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 69/2018
|
Elektrina 04/2018
|
241,06 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 68/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,16 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 65/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 316,80 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 66/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 215,84 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 67/2018
|
Vývoz kontajnera
|
204,16 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 64/2018
|
Učebné pomôcky
|
27,50 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 63/2018
|
Preddavok plyn 5/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 59/2018
|
Tlačivá ZŠ
|
25,80 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 60/2018
|
Potraviny VŠJ
|
182,28 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 62/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2018
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
30.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F 61/2018
|
Stravné lístky
|
1 288,60 |
s DPH |
O 06/2018
|
30.04.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O 06/2018
|
Stravné lístky
|
1 288,60 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 58/2018
|
Poplatok za komunálne odpady 2018
|
105,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 12/2018
|
27.04.2018 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 57/2018
|
Poplatok za komunálne odpady 2018
|
525,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 19/2018
|
27.04.2018 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2018
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
26.04.2018 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 56/2018
|
Materiál do kosačky
|
99,44 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 55/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 54/2018
|
Svietidlá do materskej školy
|
181,72 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 53/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2018
|
16,80 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
23.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 51/2018
|
Čistenie kanalizácie
|
900,00 |
s DPH |
O 04/2018
|
18.04.2018 |
AG-čistenie kanalizácie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 50/2018
|
Vývoz kontajnera
|
177,82 |
s DPH |
O 05/2018
|
18.04.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 52/2018
|
Ponorné čerpadlo s príslušenstvom
|
309,90 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
PRAKTIK Slávka Humelová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 49/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO 2018A14458-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
17.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O 04/2018
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
11.04.2018 |
AG-čistenie kanalizácie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O 05/2018
|
Vývoz kontajnera
|
|
s DPH |
|
11.04.2018 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 48/2018
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 47/2018
|
Elektrina 03/2018
|
325,19 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 46/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,46 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 45/2018
|
Služby BOZP, PO
|
159,00 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 44/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 257,00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 43/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 349,00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 42/2018
|
Odborný seminár Mzdová účtovníčka
|
18,00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
F 41/2018
|
Preddavok plyn 4/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O 03/2018
|
Stravné lístky
|
1 258,00 |
s DPH |
|
29.03.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 40/2018
|
Stravné lístky
|
1 258,00 |
s DPH |
O 03/2018
|
29.03.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 39/2018
|
Potraviny VŠJ
|
205,01 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 38/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 37/2018
|
Kontrola hadicového systému
|
70,50 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 36/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 35/2018
|
Elektrina 02/2018
|
268,04 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 34/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 33/2018
|
Tonery
|
54,50 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Esat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 31/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
847,67 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 32/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
780,60 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 30/2018
|
Preddavok plyn 3/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 29/2018
|
Stravné lístky
|
941,80 |
s DPH |
O 02/2018
|
01.03.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O 02/2018
|
Stravné lístky
|
941,80 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F 28/2018
|
Potraviny VŠJ
|
109,63 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 27/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 25/2018
|
Učebné pomôcky
|
33,97 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 24/2018
|
Odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 26/2018
|
Funkčné inovačné vzdelávanie
|
130,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 23/2018
|
Odborný seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO
|
18,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 21/2018
|
Elektrina 01/2018
|
326,58 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 22/2018
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 20/2018
|
Inštalácia projektora, káblov, zásuviek, materiál
|
477,00 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 19/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,11 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 18/2018
|
Tlačivá MŠ
|
8,60 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 17/2018
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 075,92 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 16/2018
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 170,38 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 14/2018
|
Preddavok plyn 2/2018
|
1 141.00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 15/2018
|
Stravné lístky
|
1 186.60 |
s DPH |
O 01/2018
|
02.02.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.02.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O 01/2018
|
Stravné lístky
|
1 186,60 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 12/2018
|
Potraviny VŠJ
|
144,28 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 13/2018
|
Učebné pomôcky
|
274,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca UP |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 26/2019
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 11/2018
|
Vodné, stočné
|
27,35 |
s DPH |
Z 02/2016
|
29.01.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F 10/2018
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 9/2018
|
Náplne do popisovačov, univerzálna utierka
|
156,06 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 8/2018
|
Servis alarmu
|
88,80 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 7/2018
|
Tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 6/2018
|
Preddavok plyn 1/2018
|
1 141,00 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 5/2018
|
Vyúčtovanie plynu 2017
|
272,79 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 1/2018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 3/2018
|
Elektrina 12/2017
|
301,34 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 2/2018
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 4/2018
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
239,88 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2018
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.01.2018 |
Branislav Duda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D7
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 7
|
4 480.00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ JH D1
|
Dodatok k DZ na asistenta Ján Hromada
|
960,00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
František Hromada, Eva Hromadová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 205/2017
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 203/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 109,70 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 202/2017
|
Potraviny VŠJ
|
163,52 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 204/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 027,92 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 200/2017
|
Strava Vianoce 2017
|
201,60 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 201/2017
|
Univerzálny adapter 3 ks notebooky
|
72,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O 38/2017
|
Stravné lístky
|
1 071,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 198/2017
|
Materiál
|
47,70 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 199/2017
|
Stravné lístky
|
1 071,00 |
s DPH |
O 38/2017
|
15.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 197/2017
|
Služby BOZP, PZS
|
169,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 196/2017
|
Učebné pomôcky chémia
|
281,24 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 195/2017
|
Chemikálie
|
180,30 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 190/2017
|
Čistiace prostriedky
|
87,40 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 192/2017
|
Úprava rozvodov studenej vody 2. etapa
|
939,12 |
s DPH |
O 35/2017
|
11.12.2017 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 193/2017
|
Vodné, stočné
|
84,31 |
s DPH |
Z 02/2016
|
11.12.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 191/2017
|
Darčeková dekorácia
|
125,00 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 194/2017
|
Športové náradie
|
648,67 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
TV 05/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
10.12.2017 |
Ulstrup Plast |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F 189/2017
|
Elektrina 11/2017
|
318,70 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 188/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,09 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 187/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 322,04 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 186/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 429,46 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 185/2017
|
Preddavok plyn 12/2017
|
1 132,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 184/2017
|
Darčeková poukážka 10 EUR
|
210,00 |
s DPH |
O 36/2017
|
01.12.2017 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F 181/2017
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova
|
29,80 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečovanie BOZP - dodatok č. 2 k zmluve
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 182/2017
|
Potraviny VŠJ
|
186,16 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 37/2017
|
Stravné lístky
|
1 319,20 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 183/2017
|
Stravné lístky
|
1 319,20 |
s DPH |
O 37/2017
|
30.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 36/2017
|
Darčeková poukážka 10 EUR
|
210,00 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 180/2017
|
Učebné pomôcky MŠ
|
253,10 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 179/2017
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
TV 04/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
23.11.2017 |
Tomáš Balážik |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 178/2017
|
Náplne do popisovačov, kancelársky papier, univerzálna utierka
|
278,70 |
s DPH |
O 34/2017
|
23.11.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 177/2017
|
Inštalácia PC siete do 4 tried, dátový prepínač Cisco
|
465,00 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 35/2017
|
Úprava rozvodov studenej vody 2. etapa
|
1 020.00 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 34/2017
|
Náplne do popisovačov, kancelársky papier, univerzálna utierka
|
278,70 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 176/2017
|
Tonery
|
102,00 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 175/2017
|
Učebné pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 174/2017
|
Úprava rozvodov studenej vody 1. etapa
|
755,64 |
s DPH |
O 32/2015
|
16.11.2017 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 173/2017
|
Náplne do zásobníkov - mydlo
|
142,20 |
s DPH |
O 31/2017
|
14.11.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 31/2017
|
Náplne do zásobníkov - mydlo
|
142,20 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ
|
Majetok z projektu Podpora polytechnizácie vyučovania na ZŠ
|
711,44 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Krajské centrum voľného času |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 172/2017
|
Elektrina 10/2017
|
290,24 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 171/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,15 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 170/2017
|
Tonery
|
85,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 168/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 437,50 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 167/2017
|
Preddavok plyn 11/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 32/2017
|
Úprava rozvodov studenej vody 1. etapa
|
994,60 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Stabilit spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 169/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 332,36 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 166/2017
|
Stravné lístky
|
1 271,60 |
s DPH |
O 31/2017
|
02.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O 33/2017
|
Stravné lístky
|
1 271.60 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F 165/2017
|
Potraviny VŠJ
|
193,07 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 164/2017
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 162/2017
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
O 30/2017
|
24.10.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 163/2017
|
Oplachový prostriedok do umývačky
|
29,76 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 160/2017
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 161/2017
|
Čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O 30/2017
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 159/2017
|
Tlačivá
|
9,90 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 158/2017
|
Univerzálna utierka MAXI
|
95,04 |
s DPH |
O 29/2017
|
16.10.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 156/2017
|
Hosting+doména zspobedim.sk na 1 rok
|
72,00 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 157/2017
|
Služby - vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí
|
50,88 |
s DPH |
O 28/2015
|
12.10.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 155/2017
|
Učebné pomôcky
|
130,60 |
s DPH |
O 27/2017
|
12.10.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 154/2017
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O 29/2017
|
Univerzálna utierka MAXI
|
95,04 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 153/2017
|
Elektrina 09/2017
|
231,96 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 152/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 151/2017
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 150/2017
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 147/2017
|
Preddavok plyn 10/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O 28/2017
|
Služby - vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
03.10.2017 |
TAVOS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 149/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 208,76 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 148/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 299,43 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O 26/2017
|
Stravné lístky
|
1 237,60 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.10.2017 |
Mgr. Mitošinková, p. Žitňanská |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 146/2017
|
Stravné lístky
|
1 237,60 |
s DPH |
O 26/2017
|
02.10.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.10.2017 |
Marek Slezák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F 145/2017
|
Potraviny VŠJ
|
172,38 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O 27/2017
|
Učebné pomôcky
|
130,60 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 144/2017
|
Služby mobilnej siete
|
26,48 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 143/2017
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 142/2017
|
Tonery, servis VT
|
129,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 141/2017
|
Občerstvenie
|
147,20 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 140/2017
|
Zbierky úloh z matematiky
|
33,00 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
12.09.2017 |
Aktívny život pre všetkých, Ján Maco |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.09.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D6
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 6
|
2 200.00 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 139/2017
|
Popisovače a náplne do popisovačov
|
80,64 |
s DPH |
O 24/2017
|
11.09.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 137/2017
|
Elektrina 08/2017
|
94,03 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 138/2017
|
Tlačivá
|
35,70 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ JH
|
Darovacia zmluva na asistenta Ján Hromada
|
300,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
František Hromada, Eva Hromadová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
17.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O 24/2017
|
Popisovače a náplne do popisovačov
|
80,64 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 136/2017
|
Stravné lístky
|
329,80 |
s DPH |
O 25/2017
|
06.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O 25/2017
|
Stravné lístky
|
329,80 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 135/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 134/2017
|
Tonery
|
127,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Beáta Urbancová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 133/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
166,04 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 132/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
144,29 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 131/2017
|
Vodné, stočné
|
11,40 |
s DPH |
Z 02/2016
|
04.09.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 130/2017
|
Preddavok plyn 09/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
F 129/2017
|
Služby mobilnej siete
|
2,30 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 127/2017
|
Služby mobilnej siete
|
24,77 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 128/2017
|
Tlačivá
|
28,74 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 126/2017
|
Krovinorez
|
94,00 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 124/2017
|
Elektrina 07/2017
|
112,94 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 123/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 125/2017
|
Poistenie žiakov
|
231,50 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 119/2017
|
Výmena trasy vodovodu
|
1 021,00 |
s DPH |
O 22/2017
|
01.08.2017 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 122/2017
|
Preddavok plyn 08/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 115/2017
|
Vešiaky do šatne dievčatá
|
342,40 |
s DPH |
O 18/2017
|
01.08.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 116/2017
|
Nábytok do MŠ
|
672,00 |
s DPH |
O 17/2017
|
01.08.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 117/2017
|
Služby mobilnej siete
|
52,17 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 120/2017
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 121/2017
|
Tlačivá
|
74,39 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F 118/2017
|
Materiál k výmene trasy vodovodu
|
362,00 |
s DPH |
O 23/2017
|
01.08.2017 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O 22/2017
|
Výmena trasy vodovodu
|
1 021,00 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O 23/2017
|
Materiál k výmene trasy vodovodu
|
362,00 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 114/2017
|
Potraviny VŠJ
|
102,33 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 113/2017
|
Elektrina 06/2017
|
215,51 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 112/2017
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 111/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 337,88 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 110/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 391,69 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 109/2017
|
Občerstvenie zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
KOCH - ART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 108/2017
|
Občerstvenie koniec školského roku 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
KOCH - ART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 107/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,80 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 106/2017
|
Čistiace prostriedky
|
285,75 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 103/2017
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
O 17/2017
|
04.07.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 105/2017
|
Preddavok plyn 07/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 104/2017
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
F 102/2017
|
Potraviny VŠJ
|
229,57 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 100/2017
|
Služby mobilnej siete
|
46,43 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 101/2017
|
Twister nožný 2x, twister ručný 2x
|
455,18 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 99/2017
|
Stravné lístky
|
2 142,00 |
s DPH |
O 21/2017
|
27.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 21/2017
|
Stravné lístky
|
2 142,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 98/2017
|
Univerzálna utierka MAXI
|
95,04 |
s DPH |
O 20/2017
|
26.06.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 97/2017
|
Prvouka 2
|
49,50 |
s DPH |
O 19/2017
|
26.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 96/2017
|
Akordeon Parrot 1310-RD
|
699,00 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 95/2017
|
Tonery, externý HDD
|
275,77 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 94/2017
|
Revízia prenosného ručného náradia a el. spotrebičov
|
420,00 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 93/2017
|
ESET antivírus na 25 PC, aktualizácia na 1 rok
|
248,40 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 19/2017
|
Prvouka 2
|
49,50 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
ZRŠ |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 17/2017
|
Nábytok do MŠ
|
672,00 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 20/2017
|
Univerzálna utierka MAXI
|
95,04 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 18/2017
|
Vešiaky do šatne dievčatá
|
342,40 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 16/2017
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 92/2017
|
Rokovací stôl, lavička
|
288,00 |
s DPH |
O 5/2017
|
08.06.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 87/2017
|
Tlačivá
|
5,04 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 15/2017
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
07.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 91/2017
|
Hudobný vozík
|
521,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Zbyněk Petržela |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2017
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
07.06.2017 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 89/2017
|
Služby pevnej siete
|
30,36 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 90/2017
|
Elektrina 05/2017
|
235,07 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 88/2017
|
Vodné, stočné
|
11,40 |
s DPH |
Z 02/2016
|
07.06.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 86/2017
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
ASC Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 85/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 408,92 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 84/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 473,49 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
F 83/2017
|
Preddavok plyn 06/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 13/2017
|
Stravné lístky
|
1 292,00 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 82/2017
|
Stravné lístky
|
1 292,00 |
s DPH |
O 13/2017
|
31.05.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 81/2017
|
Potraviny VŠJ
|
258,16 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O 14/2017
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 80/2017
|
Služby mobilnej siete
|
52,09 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 79/2017
|
Materiál do kosačky
|
52,02 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 78/2017
|
Tonery
|
94,98 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 77/2017
|
Tlačivá ZŠ
|
27,60 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 76/2017
|
Krovinorez Stiga
|
150,41 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 75/2017
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O 12/2017
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 74/2017
|
Prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
199,00 |
s DPH |
|
10.05.2017 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 73/2017
|
Elektrina 04/2017
|
225,56 |
s DPH |
|
10.05.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 72/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 71/2017
|
Výpestky
|
67,20 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 70/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
978,24 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 69/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 038,64 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 68/2017
|
Čistiace prostriedky, údržba
|
285,75 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 67/2017
|
Preddavok plyn 05/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 66/2017
|
Potraviny VŠJ
|
140,07 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 63/2017
|
Poplatok za komunálne odpady 2017
|
105,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 7/2017
|
27.04.2017 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 61/2017
|
Služby mobilnej siete
|
46,38 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 62/2017
|
Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy
|
1 316.69 |
s DPH |
O 10/2017
|
27.04.2017 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O 11/2017
|
Stravné lístky
|
1 122,00 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 64/2017
|
Poplatok za komunálne odpady 2017
|
525,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 15/2017
|
27.04.2017 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 65/2017
|
Stravné lístky
|
1 122,00 |
s DPH |
O 11/2017
|
27.04.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 60/2017
|
Tonery, oprava ozvučenia školy
|
61,99 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 57/2017
|
Elektrina 03/2017
|
276,76 |
s DPH |
|
14.04.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 58/2017
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
O 9/2017
|
14.04.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O 10/2017
|
Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy
|
1 316.69 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 59/2017
|
Vstupenky na predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Hana Gregorová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 56/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,59 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 55/2017
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 54/2017
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 53/2017
|
Preddavok plyn 04/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O 9/2017
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 49/2017
|
Stravné lístky
|
1 397,40 |
s DPH |
O 8/2017
|
04.04.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 50/2017
|
Poplatok za seminár
|
150,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 51/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 338,17 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 52/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 265,40 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O 8/2017
|
Stravné lístky
|
1 397,40 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 48/2017
|
Občerstvenie
|
72,72 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
F 47/2017
|
Potraviny VŠJ
|
227,50 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 46/2017
|
Služby mobilnej siete
|
40,79 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 45/2017
|
Toner MIPA pre CF283A
|
16,81 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
Michal Panák - MIPA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 44/2017
|
Údržbárske práce
|
315,17 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 43/2017
|
Elektrina opravná faktúra
|
2,72 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 42/2017
|
Elektrina 02/2017
|
294,38 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 41/2017
|
Čerpanie SF
|
231,00 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 38/2017
|
Inštalácia rozvodu siete, opravy
|
378,00 |
s DPH |
O 7/2017
|
08.03.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 37/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 39/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 000,81 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 40/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
943,20 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O 7/2017
|
Inštalácia rozvodu siete, opravy
|
378,00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 36/2017
|
Odborný seminár účtovníctvo RO
|
18,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 35/2017
|
Služby mobilnej siete
|
43,78 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 34/2017
|
Preddavok plyn 03/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 33/2017
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia
|
189,85 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
PYROSERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 32/2017
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, dávkovače mydla
|
324,66 |
s DPH |
O 4/2017
|
02.03.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 29/2017
|
Potraviny VŠJ
|
129,80 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 30/2017
|
Tlačivá MŠ
|
5,58 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 31/2017
|
Stravné lístky
|
1 091,40 |
s DPH |
O 6/2017
|
24.02.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O 6/2017
|
Stravné lístky
|
1 091.40 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O 4/2017
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, dávkovače mydla
|
324,66 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O 5/2017
|
Interiérové vybavenie - rokovací stôl
|
240,00 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 27/2017
|
Servis PC a správa siete
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
22.02.2017 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 28/2017
|
Obrazy Hollý, Komenský
|
23,90 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 26/2017
|
Interiérové vybavenie - PC stolíky
|
498,00 |
s DPH |
O 1/2017
|
10.02.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 25/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 24/2017
|
Časopis Slávik 2017
|
2,50 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 23/2017
|
Tlačivá ZŠ
|
6,18 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 22/2017
|
Elektrina 01/2017
|
312,38 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 18/2017
|
Preddavok plyn 02/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 19/2017
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 21/2017
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
861,48 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 20/2017
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
902,09 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 17/2017
|
Stravné lístky
|
1 071 |
s DPH |
O 3/2017
|
02.02.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O 3/2017
|
Stravné lístky
|
1 071,00 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F 12/2017
|
Potraviny VŠJ
|
131,47 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 14/2017
|
Lyžiarsky kurz - výučba lyžovania
|
300,00 |
s DPH |
O 43/2016
|
31.01.2017 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 16/2017
|
Doprava - lyžiarsky kurz
|
1 041,00 |
s DPH |
O 42/2016
|
31.01.2017 |
JAN-PALTRANS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 15/2017
|
Doprava - škola v prírode
|
84,00 |
s DPH |
O 41/2016
|
31.01.2017 |
JAN-PALTRANS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 13/2017
|
Servis alarmu
|
57,60 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 10/2017
|
Pobyt - škola v prírode
|
1 416,00 |
s DPH |
O 50/2016
|
27.01.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 11/2017
|
Pobyt - lyžiarsky kurz
|
1 359,00 |
s DPH |
O 49/2016
|
27.01.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 9/2017
|
Služby mobilnej siete
|
39,68 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 8/2017
|
Tlačivá MŠ
|
8,60 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 7/2017
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
O 2/2017
|
26.01.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O 2/2017
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 6/2017
|
Preddavok plyn 01/2017
|
1 127.00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 5/2017
|
Vyúčtovanie plynu 2016
|
156,47 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 2/2017
|
Elektrina 12/2016
|
360,34 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 4/2017
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 3/2017
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
196,80 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F 1/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O 1/2017
|
Interiérové vybavenie - PC stolíky
|
498,00 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D5
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 5
|
4 120.00 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Služby mobilnej siete
|
35,78 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 50/2016
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
29.12.2016 |
Horská chata U daniela Ladislav Moško |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 49/2016
|
Lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
29.12.2016 |
Horská chata U daniela Ladislav Moško |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
Zhotovenie vodovodnej zostavy
|
201,84 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 048.73 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
989,64 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
Údržbárske práce
|
253,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy
|
15 350.00 |
s DPH |
O 33/2016
|
22.12.2016 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
Stravné lístky
|
1 057,40 |
s DPH |
O 48/2016
|
22.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 48/2016
|
Stravné lístky
|
1 057,40 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
Potraviny VŠJ
|
144,73 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 09/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
22.12.2016 |
Matej Halán |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
Plastové kontajnery
|
90,20 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
Občerstvenie - Vianoce 2016
|
227,00 |
s DPH |
O 47/2016
|
21.12.2016 |
KOCH - ART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
Brány
|
1 680.00 |
s DPH |
O 44/2016
|
21.12.2016 |
Miloš Čechvala |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
Plastové kontajnery
|
95,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
PC s príslušenstvom, inštalácia siete
|
3 500.00 |
s DPH |
O 45/2016
|
21.12.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Žalúzie
|
617,28 |
s DPH |
O 40/2016
|
20.12.2016 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 47/2016
|
Občerstvenie - koncoročné posedenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
19.12.2016 |
Restaurant 70 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 46/2016
|
Batéria k notebooku
|
|
s DPH |
|
19.12.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 45/2016
|
PC s príslušenstvom, inštalácia siete
|
3 500,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ
|
Darovacia zmluva na monitory
|
888,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
ZRP ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
1 200.00 |
s DPH |
O 36/2016
|
16.12.2016 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Tonery
|
35,50 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
Stanislav Dubec |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
Napojenie rozvodov vody...
|
2 346.00 |
s DPH |
O 32/2016
|
16.12.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 44/2016
|
Brány
|
1 680.00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Miloš Čechvala |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Čistiace prostriedky
|
114,26 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Pavol Táborský a spol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
Čistiace prostriedky
|
174,84 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Pavol Táborský a spol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Elektrina 11/2016
|
362,72 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 42/2016
|
Autobusová preprava lyžiarsky kurz
|
1 041,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 40/2016
|
Žalúzie
|
617,28 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Miloš Marianek - MARK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 41/2016
|
Autobusová preprava Škola v prírode
|
84,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
Čistiace prostriedky
|
58,30 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 43/2016
|
Služby lyžiarskej školy
|
300,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 196,64 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 277,32 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
Občerstvenie - stretnutie riaditeľov spolupracujúcich škôl
|
147,60 |
s DPH |
O 38/2016
|
05.12.2016 |
KOCH - ART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
Preddavok plyn
|
892,00 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
Stravné lístky
|
1 096,20 |
s DPH |
O 39/2016
|
02.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O 39/2016
|
Stravné lístky
|
1 096,20 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
Potraviny VŠJ
|
199,91 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
Oplachový prostriedok do umývačky
|
29,76 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
Služby mobilnej siete
|
42,46 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
Oprava hliníkových vchodových dverí
|
111,60 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.12.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
Učebné pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.12.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2016
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
25.11.2016 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.12.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 08/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
25.11.2016 |
Ľuboš Gono |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O 38/2016
|
Občerstvenie - stretnutie riaditeľov spolupracujúcich škôl
|
|
s DPH |
|
24.11.2016 |
Restaurant 70 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova
|
26,60 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
Kalendáre s potlačou
|
152,74 |
s DPH |
O 37/2016
|
23.11.2016 |
ŠTÚDIO TEXO, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, kancelársky papier
|
305,82 |
s DPH |
O 35/2016
|
22.11.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
Tonery
|
37,99 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O 37/2016
|
Kalendáre s potlačou
|
152,74 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
ŠTÚDIO TEXO, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
Elektrina 10/2016
|
336,73 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O 35/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov, kancelársky papier
|
250,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O 36/2016
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
1 200.00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Čistiace prostriedky
|
193,38 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 395,86 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 315,68 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
Stravné lístky
|
1 260,00 |
s DPH |
O 34/2016
|
02.11.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O 34/2016
|
Stravné lístky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
Oprava WC
|
144,05 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Služby mobilnej siete
|
36,59 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Potraviny VŠJ
|
189,11 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 07/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
Tomáš Balážik |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O 33/2016
|
Udržiavacie práce spevnenej plochy v areáli školy
|
15 350,00 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
Zempres, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Hosting+doména zspobedim na 1 rok
|
67,20 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Servis PC a správa siete
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
18.10.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O 32/2016
|
Napojenie rozvodov vody...
|
2 346,00 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
756,00 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 06/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
12.10.2016 |
FCWCH ALLIANCE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Revízia OPaS elektroinštalácie, bleskozvodov
|
150,00 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
Miroslav Madro - HypEX |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
O 31/2016
|
12.10.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 05/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
07.10.2016 |
Aktívny život pre všetkých, Ján Maco |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,91 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
Tonery
|
217,99 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
Elektrina 09/2016
|
239,82 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
Služby pevnej siete
|
32,81 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 04/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
05.10.2016 |
TJ SOKOL Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Poplatok za seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
ZZŠS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Literatúra MŠ
|
20,90 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
Ing. Mária Kučerová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 366,63 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 293,84 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O 31/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
Tonery
|
37,99 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
Potraviny VŠJ
|
197,99 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
Služby mobilnej siete
|
56,40 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
Čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Príprava a dovoz pohostenia
|
148,38 |
s DPH |
O 28/2016
|
21.09.2016 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2016
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
21.09.2016 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
Prvouka 2. r. ZŠ z dotácie MŠ
|
34,10 |
s DPH |
O 26/2016
|
21.09.2016 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Elektrina 08/2016
|
135,31 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Obliečky, plachty MŠ
|
545,53 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
Ležadlá, matrace
|
151,55 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
Pracovné materiály Výchova umením
|
5,90 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Juraj Štefuň - GEORG |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
Tonery
|
148,00 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
Klampiarske práce
|
467,40 |
s DPH |
O 29/2016
|
16.09.2016 |
KLAMPTECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Koberec a príslušenstvo
|
129,77 |
s DPH |
O 27/2016
|
06.09.2016 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D4
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 4
|
2 028.00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Montáž a pokládka koberca
|
100,00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Tomáš Dávidek DAVSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Stravné lístky
|
1 575,00 |
s DPH |
O 30/2016
|
02.09.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O 30/2016
|
Stravné lístky
|
1 575,00 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O 29/2016
|
Klampiarske práce
|
380,00 |
bez DPH |
|
01.09.2016 |
KLAMPTECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Služby mobilnej siete
|
65,78 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O 28/2016
|
Príprava a dovoz pohostenia
|
148,38 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O 26/2016
|
Učebnice prvouky
|
37,90 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O 27/2016
|
Koberec a príslušenstvo
|
129,77 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
Tonery
|
338,48 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.09.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
208,96 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Služby pevnej siete
|
29,36 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Elektrina 07/2016
|
167,20 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Poistenie žiakov
|
231,50 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Školské tlačivá
|
107,38 |
s DPH |
O 25/2016
|
01.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Služby mobilnej siete
|
58,54 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Potraviny VŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Routre, opravy PC
|
256,00 |
s DPH |
O 14/2016
|
13.07.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Switch a servisné práce
|
70,00 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Servis PC a správa siete
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
13.07.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Oprava internetového pripojenia
|
108,00 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
Elektrina 06/2016
|
279,01 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,55 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Koberec a príslušenstvo
|
198,46 |
s DPH |
O 24/2016
|
08.07.2016 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O 25/2016
|
Školské tlačivá
|
107,38 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Murárske práce
|
165,00 |
s DPH |
O 22/2016
|
06.07.2016 |
KERADOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 417,56 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Obed koniec školského roka
|
96,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O 24/2016
|
Koberec a príslušenstvo
|
198,46 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 462,93 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Potraviny VŠJ
|
337,49 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
28.06.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Montáž dlažby na schody a vstup
|
2 287,08 |
s DPH |
O 16/2016
|
23.06.2016 |
KERADOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Stravné lístky
|
1 890,00 |
s DPH |
O 23/2016
|
23.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
23.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 23/2016
|
Stravné lístky
|
1 890,00 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 22/2016
|
Murárske práce, oprava omietok a betónov
|
165,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
KERADOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
OSB dosky, lišty - renovácia pódia
|
203,20 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
TILIA v.o.s |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
O 19/2016
|
17.06.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 21/2016
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
13.06.2016 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
ASC Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Dodávka a montáž vodo, čistenie kanalizácie
|
317,42 |
s DPH |
O 20/2016
|
09.06.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Inštalácia kabeláže, zariadenie HP LaserJet
|
256,80 |
s DPH |
O 18/2016
|
09.06.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
|
396,00 |
s DPH |
O 17/2016
|
09.06.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 17/2016
|
Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
|
396,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 18/2016
|
Inštalácia kabeláže, zariadenie HP LaserJet
|
256,80 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 19/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 20/2016
|
Dodávka a montáž vodo, čistenie kanalizácie
|
317,42 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Tonery
|
204,98 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Elektrina 05/2016
|
281,26 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 16/2016
|
Montáž dlažby na schody a vstup
|
1 905.90 |
bez DPH |
|
07.06.2016 |
KERADOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D3
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 3
|
964,00 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Čerpanie žumpy
|
17,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 418.28 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 483.82 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Stravné lístky
|
1 260.00 |
s DPH |
O 15/2016
|
02.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Potraviny VŠJ
|
197,61 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 15/2016
|
Stravné lístky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Služby mobilnej siete
|
61,16 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.06.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Učebnice ANJ
|
462,00 |
s DPH |
O 13/2016
|
24.05.2016 |
PhDr. A. Oslancová - Albion Books |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.05.2016 |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Odborný seminár Personalistka a mzdová účtovníčka
|
18,00 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.05.2016 |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Predplatné Poradca 2017 2. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
20.05.2016 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Žací stroj Stiga Alpina
|
1 599.60 |
s DPH |
O 12/2016
|
20.05.2016 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O 14/2016
|
Routre, opravy PC
|
256,00 |
s DPH |
|
20.05.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O 13/2016
|
Učebnice anglického jazyka
|
462,00 |
s DPH |
|
20.05.2016 |
ALBION BOOKS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O 12/2016
|
Žací stroj Stiga Alpina
|
1 599,60 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Marián Šupa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Predplatné Poradca 2017 1. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.05.2016 |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Elektrina 04/2016
|
277,75 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Tonery
|
37,00 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.05.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Obedy inšpekcia
|
19,22 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 348.92 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 417.31 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Potraviny VŠJ
|
7,05 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Potraviny VŠJ
|
189,90 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Potraviny VŠJ
|
8,64 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O 11/2016
|
Stravné lístky
|
1 190,70 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Stravné lístky
|
1 190.70 |
s DPH |
O 11/2016
|
02.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Výmena batérie
|
34,02 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Poplatok za komunálne odpady 2016
|
525,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 18/2016
|
28.04.2016 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.04.2016 |
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Poplatok za komunálne odpady 2016
|
105,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 10/2016
|
28.04.2016 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.04.2016 |
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.04.2016 |
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Strava Deň učiteľov
|
183,80 |
s DPH |
O 10/2016
|
27.04.2016 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/02016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
O 9/2016
|
25.04.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O 10/2016
|
Strava Deň učiteľov
|
183,80 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.04.2016 |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Servis PC a správa siete
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
14.04.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O 9/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Tonery
|
47,00 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.04.2016 |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Elektrina 03/2016
|
285,89 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2016 |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,35 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.04.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Montáž prístrešku MŠ
|
1 127.60 |
s DPH |
O 6/2016
|
11.04.2016 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.04.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,82 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.04.2016 |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 014.36 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 072.84 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2016 |
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O 8/2016
|
Stravné lístky
|
885,15 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Stravné lístky
|
885,15 |
s DPH |
O 8/2016
|
01.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Služby mobilnej siete
|
59,46 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Potraviny VŠJ
|
150,94 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Reprezentačné
|
114,75 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.03.2016 |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Poplatok za seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
ZZŠS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.03.2016 |
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O 6/2016
|
Montáž prístrešku MŠ
|
1 127,60 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Materiál k údržbe kanalizácie
|
437,21 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Gamaplyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Oprava rozvodov kanalizácie a montáž toaliet
|
1 164.80 |
s DPH |
O 7/2016
|
18.03.2016 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O 7/2016
|
Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie
|
1 164,80 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Oprava PC
|
137,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
14.03.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Maľby stien ZŠ
|
359,00 |
s DPH |
O 5/2016
|
11.03.2016 |
Svitač Oto |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.03.2016 |
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Elektrina 02/2016
|
332,81 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Odborný seminár Finančné výkazy
|
18,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O 5/2016
|
Maľby stien ZŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Svitač Oto |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Výmena okien - sklobetóny - doplatok
|
2 445.85 |
s DPH |
A25
|
07.03.2016 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google"
|
50,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
827,04 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
879,88 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.03.2016 |
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia
|
119,35 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
PYROSERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Potraviny VŠJ
|
116,49 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O 4/2016
|
Stravné lístky
|
1 102,50 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Stravné lístky
|
1 102.50 |
s DPH |
O 4/2016
|
26.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT
|
95,04 |
s DPH |
O 3/2016
|
24.02.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.02.2016 |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Lyžiarsky kurz - výučba lyžovania
|
945,00 |
s DPH |
O 40/2015
|
23.02.2016 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
23.02.2016 |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
O 2/2016
|
22.02.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.03.2016 |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Doprava - lyžiarsky kurz
|
830,00 |
s DPH |
O 48/2015
|
22.02.2016 |
JAN-PALTRANS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2016 |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Doprava - škola v prírode
|
830,00 |
s DPH |
O 50/2015
|
22.02.2016 |
JAN-PALTRANS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2016 |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Pobyt - lyžiarsky kurz
|
2 268.00 |
s DPH |
O 44/2015
|
22.02.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2016 |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Pobyt - škola v prírode
|
2 383.60 |
s DPH |
O 43/2015
|
22.02.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.02.2016 |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.02.2016 |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Elektrina 01/2016
|
332,10 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O 3/2016
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT
|
95,00 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O 2/2016
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Bankový modul HB0063
|
15,60 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Služby pevnej siete
|
29,65 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Tlačivá
|
28,90 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.02.2016 |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Tonery
|
282,48 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
926,52 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 001.94 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
66,24 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Stravné lístky
|
945,00 |
s DPH |
O 1/2016
|
01.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.02.2016 |
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O 1/2016
|
Stravné lístky
|
945,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Potraviny VŠJ
|
111,31 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
21.01.2016 |
Ján Toráč |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Servis PC a správa siete
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
20.01.2016 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.01.2016 |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Časopis Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.01.2016 |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Odborný seminár účtovníctvo RO
|
18,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
784,18 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Preddavok plyn
|
887,00 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
Elektrina 12/2015
|
368,38 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
12.01.2016 |
Tomáš Balážik |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,85 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.01.2016 |
TJ Sokol Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
178,32 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
14.01.2016 |
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
KZ 2016
|
Kolektívna zmluva 2016
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 04/2015
|
Zálohová FA - výmena okien - sklobetóny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
A25
|
Výmena okien
|
2 000,00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
Zálohová FA - výmena okien - sklobetóny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Výmena okien šatne, knižnica
|
7 244,79 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Zmluva |
A24
|
Výmena okien
|
7 244.79 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 03/2015
|
Výmena okien šatne, knižnica
|
7 244.79 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Tonery
|
197,64 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Inštalácia kabeláže, dátový rozvádzač
|
209,54 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 47/2015
|
Tonery
|
197,64 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 078,92 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 003,80 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Podlaha
|
640,06 |
s DPH |
O 46/2015
|
22.12.2015 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
Potraviny VŠJ
|
196,17 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.12.2015 |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 49/2015
|
Inštalácia kabeláže
|
209,54 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 48/2015
|
Autobusová preprava lyžiarsky kurz
|
810,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 50/2015
|
Autobusová preprava Škola v prírode
|
830,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 09/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
22.12.2015 |
Matej Halán |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
Doplatok dobierky - vlajky SR a EÚ
|
8,21 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
Servis alarmu
|
43,56 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Podlaha v telocvični ZŠ Pobedim
|
35 748,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
JOMA TC spol. s r.o. |
Obec Pobedim, ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
Doplatok - vlajky SR a EÚ
|
8,21 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Tlačivá
|
8,60 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 46/2015
|
Podlaha
|
640,06 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Stravné lístky
|
963,90 |
s DPH |
O 45/2015
|
18.12.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 45/2015
|
Stravné lístky
|
963,90 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 08/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
18.12.2015 |
Adrián Zavacký |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ MT D1
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl - dodatok č. 1
|
2 658.00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
Obehové čerpadlo, príslušenstvo
|
619,44 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Gamaplyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
Opravy a údržba vodoinštalačného zariadenia
|
734,90 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
Materiál na prístrešok MŠ
|
1 190,81 |
s DPH |
O 42/2015
|
15.12.2015 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Strava Kolkáreň Pobedim
|
223,02 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 43/2015
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
11.12.2015 |
Horská chata U daniela Ladislav Moško |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Elektrina 11/2015
|
351,53 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 42/2015
|
Materiál na prístrešok MŠ
|
1 190,81 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 44/2015
|
Lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
11.12.2015 |
Horská chata U daniela Ladislav Moško |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Vianočný balíček
|
80,00 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Pavol Táborský a spol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Reprezentačné
|
122,64 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Pavol Táborský a spol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, kancelársky papier
|
278,70 |
s DPH |
O 39/2015
|
10.12.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Čistiace prostriedky
|
505,30 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Darčekové predmety
|
144,10 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Tonery
|
167,00 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Germicídny žiarič PROLUX GM30W
|
311,00 |
s DPH |
O 37/2015
|
08.12.2015 |
NEXA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 41/2015
|
Strava Kolkáreň Pobedim
|
223,02 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 40/2015
|
Služby lyžiarskej školy
|
945,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ
|
Darovacia zmluva školské lavice a stoličky
|
360,00 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 300,08 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 385,09 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Preddavok plyn
|
965,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Potraviny VŠJ
|
207,22 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.12.2015 |
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Služby mobilnej siete
|
65,95 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 39/2015
|
Náplne do popisovačov, kancelársky papier
|
278,70 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova
|
26,60 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Stravné lístky
|
1 134,00 |
s DPH |
O 38/2015
|
25.11.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
Materiál a práce - obklad MŠ
|
338,93 |
s DPH |
O 36/2015
|
24.11.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 38/2015
|
Stravné lístky
|
1 134,00 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Rekonštrukcia náradia v telocvični
|
129,46 |
s DPH |
O 35/2015
|
24.11.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 36/2015
|
Materiál a práce - obklad MŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 37/2015
|
Germicídny žiarič PROLUX GM30W
|
311,00 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
NEXA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 35/2015
|
Rekonštrukcia náradia v telocvični
|
130,00 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 34/2015
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Vyúčtovanie elektriny - preplatok
|
256,91 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Výškovonastaviteľný nábytok
|
137,00 |
s DPH |
|
11.11.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 07/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.11.2015 |
Tomáš Balážik |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 06/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
09.11.2015 |
TJ Brunovce |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Čistiace prostriedky
|
108,90 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.11.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 05/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
09.11.2015 |
TJ Slovan Ostrov |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Materiál a práce - renovácia obkladu telocvične
|
1 696.84 |
s DPH |
O 30/2015
|
06.11.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
Služby pevnej siete
|
30,46 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 189,56 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 277.41 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Opravy a údržba vodoinštalačného zariadenia
|
245,66 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Preddavok plyn
|
964,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Učebné pomôcky
|
354,50 |
s DPH |
O 31/2015
|
03.11.2015 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Služby mobilnej siete
|
70,04 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
Potraviny VŠJ
|
166,56 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.10.2015 |
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Réžia bezlepkové obedy ZŠ
|
24,96 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Bezlepkové obedy ZŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Literatúra pre MŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Ing. Mária Kučerová |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT
|
95,04 |
s DPH |
O 33/2015
|
26.10.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Tonery
|
46,80 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Hosting+doména zspobedim na 1 rok
|
52,00 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O 32/2015
|
Stravné lístky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O 33/2015
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT
|
95,04 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Stravné lístky
|
1 260,00 |
s DPH |
O 32/2015
|
20.10.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Servis PC a správa siete 07-09/2015
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
20.10.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Odborný seminár Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy
|
36,00 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O 31/2015
|
Učebné pomôcky
|
354,50 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.10.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 02/2015
|
Rekonštrukcia obkladu telocvične
|
1 696.84 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O 30/2015
|
Renovácia obkladu telocvične
|
1 698.00 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
Ing. Branislav Šimovič SI-PE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Tlačivá
|
6,18 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.10.2015 |
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova
|
5,40 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Služby pevnej siete
|
33,35 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,53 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PŠ výchova
|
5,40 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Umývací prostriedok do ŠJ
|
36,48 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 389,35 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Koberec a príslušenstvo
|
267,61 |
s DPH |
O 27/2015
|
06.10.2015 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 324,92 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Preddavok 10,11/2015
|
821,15 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Preddavok plyn
|
964,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Potraviny VŠJ
|
133,88 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.10.2015 |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Služby mobilnej siete
|
47,45 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Tlačivá
|
3,95 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Odborný seminár účtovníctvo RO
|
18,00 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O 29/2015
|
Stravné lístky
|
1 071.00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
Stravné lístky
|
1 071,00 |
s DPH |
O 29/2015
|
24.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Tonery
|
368,30 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Údržba elektro
|
229,20 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Počítačová zostava
|
620,00 |
s DPH |
O 28/2015
|
22.09.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O 28/2015
|
Počítačová zostava
|
620,00 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Zelená škola - registračný poplatok
|
80,40 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
C enviro a etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O 27/2015
|
Koberec a príslušenstvo
|
219,61 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Poplatok za seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Vyúčtovanie elektriny - preplatok
|
673,99 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ MT
|
Darovacia zmluva na asistenta Marcel Trupl
|
1 600.00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Popisovače
|
72,90 |
s DPH |
O 26/2015
|
03.09.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Náplne do popisovačov, multifunkčné utierky
|
143,10 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Preddavok plyn
|
964,00 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Pedagogický diár 2015/2016
|
52,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Služby mobilnej siete
|
59,83 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O 26/2015
|
Popisovače na biele tabule
|
72,90 |
s DPH |
|
27.08.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Poistenie žiakov
|
231,50 |
s DPH |
|
26.08.2015 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Žiacke knižky 2015/2016
|
42,71 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
MON klzáky OGKE na stoličku ESO
|
8,80 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
895,98 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
18.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
|
17.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O 25/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
895,98 |
s DPH |
|
15.08.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
15.08.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Interiérové vybavenie - police, obklad, vešiak
|
598,40 |
s DPH |
O 24/2015
|
14.08.2015 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Dievčenské TUTU sukničky
|
102,25 |
s DPH |
O 23/2015
|
07.08.2015 |
FaMe trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Sedacie vaky
|
299,54 |
s DPH |
O 22/2015
|
06.08.2015 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O 24/2015
|
Interiérové vybavenie - police, obklad, vešiak
|
598,40 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O 23/2015
|
Dievčenské TUTU sukničky
|
119,70 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
FaMe trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Servis PC a správa siete 04-06/2015
|
122,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
05.08.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
155,99 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
166,80 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O 22/2015
|
Sedacie vaky
|
299,54 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Preddavok plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,77 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Potraviny VŠJ
|
76,30 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
03.08.2015 |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
EPSON EB-85 kompatibilný lampový modul
|
111,05 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Tlačivá
|
77,12 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Dodávka a montáž kanalizačných poklopov
|
194,77 |
s DPH |
|
18.07.2015 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
18.07.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Oprava a rekonštrukcia rozvodov kanalizácie
|
1 329,60 |
s DPH |
O 19/2015
|
18.07.2015 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
18.07.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Učebnice ANJ
|
418,20 |
s DPH |
O 21/2015
|
15.07.2015 |
PhDr. A. Oslancová - Albion Books |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O 21/2015
|
Učebnice ANJ
|
418,20 |
s DPH |
|
14.07.2015 |
PhDr. A. Oslancová - Albion Books |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Služby pevnej siete
|
30,53 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Servis PC a správa siete 04-06/2015
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
13.07.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,91 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 134,48 |
s DPH |
|
07.07.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 179,73 |
s DPH |
|
07.07.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Preddavok elektrina 07-09/2015
|
821,15 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Preddavok plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Služby mobilnej siete
|
59,07 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Potraviny VŠJ
|
229,50 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
01.07.2015 |
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Servis alarmu
|
47,14 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Výkopové práce na kanalizáciu
|
300,00 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
Stehel Construction s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O 20/2015
|
Stravné lístky
|
2 047,50 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Stravné lístky
|
2 047,50 |
s DPH |
O 20/2015
|
26.06.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Interiérové vybavenie
|
2 124,61 |
s DPH |
O 27/2014
|
26.06.2015 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 01/2015
|
Havária rozvodov kanalizácie
|
1 329.60 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O 19/2015
|
Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie
|
1 329,60 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Peter Škyta-Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Tonery
|
172,44 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
ESET Endpoint Antivirus licencia
|
497,00 |
s DPH |
O 17/2015
|
10.06.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
|
369,60 |
s DPH |
O 18/2015
|
10.06.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 065,96 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 127,02 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
O 16/2015
|
04.06.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O 18/2015
|
Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
|
369,60 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Čistiace prostriedky
|
120,69 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Čerpanie žumpy
|
17,00 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O 17/2015
|
ESET Endpoint Antivirus licencia
|
497,00 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Preddavok plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Potraviny VŠJ
|
172,97 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
01.06.2015 |
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O 15/2015
|
Stravné lístky
|
1 008.00 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Stravné lístky
|
1 008.00 |
s DPH |
O 15/2015
|
28.05.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O 16/2015
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Predplatné Poradca 2016 2. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT
|
95,04 |
s DPH |
O 14/2015
|
20.05.2015 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O 14/2015
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT
|
95,04 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Predplatné Poradca 2016 1. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Preddavok plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 039,32 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 089,35 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O 13/2015
|
Tlačivá - bianco vysvedčenia
|
25,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Tlačivá - bianco vysvedčenia
|
58,62 |
s DPH |
O 13/2015
|
04.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Potraviny VŠJ
|
144,41 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
04.05.2015 |
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Pitný režim
|
39,96 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Stravné lístky
|
1 102,50 |
s DPH |
O 12/2015
|
29.04.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O 12/2015
|
Stravovacie poukážky
|
1 102,50 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Tonery, inštalácia kabeláže pre MF tabuľu
|
237,48 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Koberec a príslušenstvo
|
284,82 |
s DPH |
O 8/2015
|
23.04.2015 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Poplatok za komunálne odpady 2015
|
375,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 15/2015
|
23.04.2015 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Poplatok za komunálne odpady 2015
|
75,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 7/2015
|
23.04.2015 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 000.00 |
s DPH |
O 11/2015
|
20.04.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O 11/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 000.00 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 000,00 |
s DPH |
O 10/2015
|
17.04.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O 10/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 000.00 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Vyúčtovanie plynu 01-03/2015
|
4 604,48 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Servis PC a správa siete 01-03/2015
|
300,00 |
s DPH |
RZ 2/2014
|
13.04.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Oprava projektora ED-A 111360
|
127,00 |
s DPH |
O 7/2015
|
13.04.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 500.00 |
s DPH |
O 9/2015
|
13.04.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
21,55 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Preddavok plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 145,40 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 227,66 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,64 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O 9/2015
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 500,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O 8/2015
|
Koberec a príslušenstvo
|
284,82 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Preddavok elektrina 04-06/2015
|
821,15 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Potraviny VŠJ
|
162,23 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
31.03.2015 |
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2015
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Tovačovská |
riaditeľka |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O 7/2015
|
Oprava projektora ED-A 111360
|
127,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Z 9100085297
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Reprezentačné Deň učiteľov
|
109,72 |
s DPH |
O 6/2015
|
30.03.2015 |
Oľga Mitošinková-UNIVERZAL |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Tonery, inštalácia zásuvky
|
135,48 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O 6/2015
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
109,72 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
Oľga Mitošinková - UNIVERZÁL |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Stravné lístky
|
1 134.00 |
s DPH |
O 5/2015
|
18.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O 5/2015
|
Stravovacie poukážky
|
1 134,00 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
O 4/2015
|
16.03.2015 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 04/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
16.03.2015 |
Branislav Duda |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Poplatok za seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
ZSŠS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O 4/2015
|
Náplne do popisovačov
|
143,10 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Preddavok plyn
|
964,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia
|
163,60 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
PYROSERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Služby mobilnej siete
|
59,06 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
872,68 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
835,32 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 03/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.03.2015 |
Ján Gregorovič |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Potraviny VŠJ
|
144,03 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
27.02.2015 |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
O 3/2015
|
23.02.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Z 2015_MPC_GR_001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
18.02.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Časopis Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O 3/2015
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
O 2/2015
|
11.02.2015 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,80 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Preddavok plyn
|
964,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 02/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
06.02.2015 |
Rastislav Čop |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O 2/2015
|
Náplne do popisovačov
|
48,06 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
928,39 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
878,28 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Potraviny VŠJ
|
143,21 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
03.02.2015 |
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O 1/2015
|
Stravovacie poukážky
|
1 890.00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Stravné lístky
|
1 890.00 |
s DPH |
O 1/2015
|
03.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,77 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Preddavok plyn
|
964,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Vyúčtovanie plynu
|
1 127,38 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
TV 01/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
15.01.2015 |
Lukáš Pomajbo |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
874,56 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Vyúčtovanie elektriny - preplatok
|
171,38 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Služby mobilnej siete
|
58,62 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok, komunikácia
|
33,05 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,95 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Preddavok elektrina 01-03/2015
|
821,15 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
176,40 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
16.01.2015 |
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ 2015
|
Kolektívna zmluva 2015
|
|
s DPH |
|
01.01.2015 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
RZ 2/2014
|
Rámcová zmluva
|
4 800,00 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Miroslav Blaho ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ 3/2014
|
Rámcová zmluva
|
19 900.00 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
INTEGRA, chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SS 04/2014
|
Súhrnná správa o VO 4. Q 2014
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
|
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ 4/2014
|
Rámcová zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
Interiérové vybavenie
|
3 418,39 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Výmena okien telocvične
|
5 490 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ 1/2014
|
Rámcová zmluva
|
6 000,00 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Peter Urbanec - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Hosting+doména zspobedim na 1 rok
|
42,44 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
Stravné lístky
|
853,65 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
Správa a údržba PC
|
370,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
932,27 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Správa a údržba PC
|
100,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O 28/2014
|
Stravovacie poukážky
|
853,65 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Ukončenie roku 2014
|
152,64 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Potraviny VŠJ
|
122,34 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
19.12.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O 27/2014
|
Interiérové vybavenie
|
6 543,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Umývací prostriedok do ŠJ
|
36,48 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
Tonery
|
591,84 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Darčekové balíčky zo SF
|
406,46 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
Oľga Mitošinková - UNIVERZAL |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
Tlačivá
|
7,85 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Služby BOZP, PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Preddavok plyn
|
1 093.00 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
Služby pevnej siete
|
35,86 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
Čistiace prostriedky
|
41,05 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O 26/2014
|
Objednávka - ukončenie roku 2014
|
152,64 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
Náplne do fix, utierky
|
143,10 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
Záloha - okná telocvičňa
|
5 000,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
967,68 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 021.66 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Potraviny VŠJ
|
163,90 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
01.12.2014 |
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Služby mobilnej siete
|
60,66 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
A21
|
Zmluva o dielo
|
10 490,00 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní dohľadu - PZS
|
|
s DPH |
|
28.11.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O 25/2014
|
Náplne do popisovačov a univerzálne utierky
|
150,00 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 2012_PKR_BB_TN_027
|
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - UčKV
|
|
s DPH |
|
26.11.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
|
7,18 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Maliarske práce
|
536,50 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
EPSON EB-85 - lampa do projektora
|
83,14 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Inštalácia alarmu Jablotron 100 pre telocvičňu
|
823,72 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O 24/2014
|
Objednávka systému JABLOTRON 100
|
804,22 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O 23/2014
|
Natieračské práce
|
536,50 |
s DPH |
|
13.11.2014 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Služby pevnej siete
|
30,14 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Seminár Verejné obstarávanie - ET
|
20,00 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
NÚCV |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Tlačivá
|
24,67 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Preddavok plyn
|
1 088.00 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 432.91 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Elektrorevízia elektroinštalácie
|
186,00 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Jozef Madro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 360.08 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Potraviny VŠJ
|
224,59 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
05.11.2014 |
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
04.11.2014 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Stravné lístky
|
1 570.50 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 4_2014_2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
04.11.2014 |
Ján Gregorovič |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Plastový box Symbox H 141 ks
|
999,89 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Služby mobilnej siete
|
62,19 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O 22/2014
|
Stravovacie poukážky
|
1 570.50 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Seminár Vedenie EA a FK v praxi školy
|
20,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
NÚCV |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
2 602.76 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O 20/2014
|
Objednávka - Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
Horská chata U daniela |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O 21/2014
|
Objednávka - Škola v prírode - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
Horská chata U daniela |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
201,60 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
22.10.2014 |
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Tlačiareň, toner
|
187,20 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Náplne do fix, utierky
|
143,10 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 3_2014_2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
15.10.2014 |
TJ Brunovce - Marek Slezák |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Telefónny prístroj na pevnú linku
|
46,20 |
s DPH |
|
15.10.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Učebné pomôcky
|
124,80 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Školenie Účtovná závierka v RO a PO
|
18,00 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
14.10.2014 |
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Tlač poštových poukazov ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 12059544149
|
Kúpna zmluva, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
Učebné pomôcky
|
149,80 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O 19/2014
|
Popisovače na tabuľu, utierky
|
48,06 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Služby pevnej siete
|
30,62 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Benzínový krovinorez
|
129,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Seminár Manažérske minimum
|
198,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
NÚCV |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Preddavok elektrina 10-12/2014
|
845,10 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Servis a údržba PC
|
320,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,91 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O 18/2014
|
Benzínový krovinorez
|
129,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 348.63 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 274.52 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Celoslovenský seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Združenie samosprávnych škôl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 2_2014_2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Služby mobilnej siete
|
59,42 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SS 03/2014
|
Súhrnná správa o VO 3. Q 2014
|
|
s DPH |
|
30.09.2014 |
|
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Inštalácia zásuviek, materiál, tonery
|
359,16 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, notebook, tablety, WiFi router)
|
7 176.00 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Potraviny VŠJ
|
203,28 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Čistenie komínov
|
44,40 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa
|
9,50 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Stoly a stoličky MŠ
|
1 034.16 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Nábytok do ZŠ, ŠKD
|
972,08 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 1_2014_2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
24.09.2014 |
Imrich Paško |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň)
|
2 916.00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Viac ako peniaze - registračný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Junior Achievement Slov. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Zelená škola - registračný poplatok
|
100,60 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
C enviro a etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O 17/2014
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Dodávka a montáž koberca a príslušenstva
|
350,76 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
2 100.00 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
O 16/2014
|
Stravovacie poukážky
|
2 100.00 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Čistiace prostriedky
|
417,15 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Služby mobilnej siete
|
64,59 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Pitný režim
|
43,96 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Koncoročné posedenie
|
105,60 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Poistenie žiakov a učiteľov
|
231,50 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Réžia obedy MŠ
|
90,72 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Obedy MŠ
|
73,44 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Nábytok ZRŠ
|
339,00 |
s DPH |
|
06.08.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Služby mobilnej siete
|
60,11 |
s DPH |
|
24.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Doprava - školenie učiteľov
|
432,00 |
s DPH |
|
24.07.2014 |
ATM Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Poistenie
|
190,08 |
s DPH |
|
23.07.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Tlačivá pre šk. rok 2014/2015
|
45,76 |
s DPH |
|
17.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Revízia elektrospotrebičov, tonery
|
480,72 |
s DPH |
|
17.07.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Potraviny VŠJ
|
20,94 |
s DPH |
|
17.07.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
23.07.2014 |
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Dodávka a montáž koberca a príslušenstva
|
574,02 |
s DPH |
|
17.07.2014 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O 15/2014
|
Nábytok do MŠ
|
1 034.16 |
s DPH |
|
15.07.2014 |
DEMA Senica a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O 14/2014
|
Nábytok
|
999,89 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Služby pevnej siete
|
33,02 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
18,31 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O 13/2014
|
Nábytok
|
972,08 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Držiak na projektor
|
87,86 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Green Com SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Preddavok elektrina 7-9/2014
|
845,10 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 186.68 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 234.51 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Potraviny VŠJ
|
221,29 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Kabeláž, predpr. na kam. systém, servis
|
405,00 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SS 02/2014
|
Súhrnná správa o VO 2. Q 2014
|
|
s DPH |
|
30.06.2014 |
|
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Služby mobilnej siete
|
32,69 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Údržba PC
|
260,00 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Doplatok poistného plnenia za opravy
|
165,00 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Čistiace prostriedky
|
265,40 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Nábytok do ŠKD
|
623,16 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
ASC Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Realizácia a inštalácia alarmu
|
964,01 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Pitný režim
|
39,96 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
3,59 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
66,24 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Tonery
|
105,12 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Služby pevnej siete
|
33,95 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O 12/2014
|
Systém JABLOTRON 100
|
728,04 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 174.24 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 128.96 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Potraviny VŠJ
|
238,90 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.06.2014 |
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Služby mobilnej siete
|
31,64 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Notebooky + SW pre UčKV
|
7 491.00 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Detské stoličky
|
144,23 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Jiří Hudec |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Termostky do VŠJ
|
263,34 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
GASTROLUX, s.r.ol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Náplne do fix, utierky
|
143,10 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Komunálny odpad ZŠ
|
375,00 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Komunálny odpad MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Poradca - predplatné 2. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O 11/2014
|
Nábytok do ŠKD
|
623,16 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
23,28 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O 10/2014
|
Nákup 11 ks notebookov pre UčKV
|
7 491.00 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
PREVENT Peter Urbanec |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O 09/2014
|
Úprava podlahy a koberce
|
574,02 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Školenie "Učiteľ nie je Google"
|
30,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Poradca - predplatné 1. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Služby pevnej siete
|
29,50 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 161.12 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Stravné lístky
|
2 100.00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 213.22 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 29/2014
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
05.05.2014 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Gáborová |
riaditeľka |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Potraviny VŠJ
|
205,73 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.05.2014 |
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň)
|
2 916.00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O 08/2014
|
Stravovacie poukážky
|
2 100.00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
O 07/2014
|
Popisovače na tabuľu
|
48,06 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Služby mobilnej siete
|
35,02 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 11_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
29.04.2014 |
Michal Mareš |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 9100085297
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
28.04.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Výmena a oprava okna
|
690,00 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
R.O.D, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Oprava zárubní
|
90,00 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Dodávka koberca
|
85,22 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Tonery, oprava elektroinštalácie
|
171,12 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Dodávka dverí a príslušenstva
|
235,80 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Služby pevnej siete
|
30,36 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SS 01/2015
|
Súhrnná správa o VO 1. Q 2015
|
|
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Preddavok elektrina 4-6/2014
|
845,10 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 22033/23120130025
|
Zmluva o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
04.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 371.20 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 314.24 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Reprezentačné
|
24,71 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Inštalácia a archivovanie PC, APV
|
240,00 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Potraviny VŠJ
|
227,35 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.03.2014 |
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SS 01/2014
|
Súhrnná správa o VO 1. Q 2014
|
|
s DPH |
|
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Učebné pomôcky
|
398,00 |
s DPH |
|
18.03.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Balík služieb - Prémium
|
1,00 |
s DPH |
|
18.03.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Náplne do fix, utierky
|
143,10 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Stravné lístky
|
1 350.00 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O 06/2014
|
Stravovacie poukážky
|
1 350.00 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Celoslovenský seminár
|
155,00 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Združenie samosprávnych škôl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Služby pevnej siete
|
28,96 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
892,32 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Poistné majetok
|
26,95 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Generali Slovensko |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
934,98 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O 05/2014
|
Dvere a príslušenstvo
|
235,80 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
JUTEX SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Čistiace prostriedky
|
98,20 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Potraviny VŠJ
|
10,29 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Margita Bieliková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Potraviny VŠJ
|
138,07 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.03.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
O 04/2014
|
Popisovače na tabuľu, utierky
|
48,06 |
s DPH |
|
02.03.2014 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Služby mobilnej siete
|
34,51 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Kontrola hadicového systému
|
75,30 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Tonery
|
220,80 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Kniha Účtovné súvzťažnosti
|
23,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Stoly ŠKD
|
306,40 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Služby pevnej siete
|
28,96 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
888,60 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
970,68 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Potraviny VŠJ
|
96,73 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Náplne do fix
|
48,06 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 10_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
30.01.2014 |
Rastislav Čop |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Stravné lístky
|
2 400.00 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
O 02/2014
|
Stravovacie poukážky
|
2 400.00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
O 03/2014
|
Popisovače na tabuľu
|
48,06 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 10032753
|
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb
|
|
s DPH |
|
23.01.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Office 2013
|
195,00 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Časopis Slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Inzerát v AB
|
30,00 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
172,80 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.01.2014 |
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Preddavok elektrina 1-3/2014
|
845,10 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
957,44 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
911,76 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Služby pevnej siete
|
29,18 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Služby mobilnej siete
|
35,50 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovanie elektriny
|
33,83 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
O 01/2014
|
Stoly do multifunkčnej učebne
|
306,00 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
INTEGRA - chrán.dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 8_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Ing. Juraj Lednický |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 9_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Michal Pacher |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
KZ 2014
|
Kolektívna zmluva 2014
|
|
s DPH |
|
01.01.2014 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
Potraviny VŠJ
|
160,09 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
Oplachový prostriedok do umývačky
|
29,50 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Kuchynský kút z projektu Hovorme o jedle
|
330,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Maliarske práce
|
1 644.25 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Počítače
|
972,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
MAV sk., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Strava zamestnanci
|
522,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
Popisovače na tabule
|
198,36 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
Autobus z projektu TVS
|
200,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
ATM Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
Vianočné reprezentačné
|
119,45 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 34/2013
|
Kuchynský kút
|
330,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
Strava a občerstvenie
|
303,92 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Doplatok za opravy v ZŠ s MŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
110,33 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.12.2013 |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
Oprava strechy na ZŠ s MŠ Pobedim
|
450,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Dekoratíva Milan Škriečka |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
Čistiace prostriedky a materiál
|
60,88 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Bezpečnostný projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
NPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
Stoličky TRENDY
|
961,96 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 33/2013
|
Univerzálne utierky, kancelársky papier
|
198,36 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 32/2013
|
Konferenčné stoličky
|
961,96 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
Dlažba a obklad
|
1 181.00 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Tomáš Matejík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
Materiál - obklad a dlažba
|
114,61 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
DUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 31/2013
|
Oprava strechy nad telocvičňou, jedálňou
|
450,00 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
DEKORATÍVA Milan Škriečka |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
Poukážky pre zamestnancov
|
750,00 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 29/2013
|
Položenie dlažby a obkladu, vyrovnanie omietky
|
1 181.00 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Tomáš Matejík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 30/2013
|
Počítačová technika
|
972,00 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
MAV sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
Údržba počítačov
|
200,00 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
Materiál - obklad a dlažba
|
527,80 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
DUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
Služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
Výkopové práce na vodovod a kanalizáciu
|
1 145.00 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
Montážny a spojovací materiál
|
575,00 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
Dodávka a montáž elektrického ohrievača
|
220,00 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
Dodávka a montáž sanitárnej keramiky
|
350,00 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 7_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
TJ Brunovce - Marek Slezák |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 28/2013
|
Sanitárna keramika a príslušenstvo + montáž
|
350,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 26/2013
|
Montážny a spojovací materiál
|
575,00 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 27/2013
|
Ohrievač vody elektrický 50 l + montáž
|
220,00 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
O 25/2013
|
Výkopové práce - napojenie domčeka
|
1 145.00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
Strava zamestnanci
|
726,00 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 197.08 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 125.12 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
Potraviny VŠJ
|
225,67 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.12.2013 |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
Služby mobilné siete
|
35,44 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
Kancelársky materiál
|
73,80 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Revízia regulačnej stanice plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Jozef Madro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O 23/2013
|
Tesco poukážky
|
750,00 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
TESCO STORES, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 6_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
22.11.2013 |
Ivan Zámek |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
Vyúčtovanie plynu k 31. 10. 2013
|
188,48 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
Oprava strechy na ZŠ s MŠ Pobedim
|
16 762.95 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Dekoratíva Milan Škriečka |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
Tonery
|
129,36 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 5_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
21.11.2013 |
Matej Halán |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
Vozík na potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
Výmena okien
|
670,53 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
R.O.D., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Balík služieb + lopty
|
83,30 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Profylaxia PC, siete, kabeláž
|
252,00 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenechaní finančnej ceny v súťaži "Hovorme o jedle"
|
330,00 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
Dataprojektor
|
1 116.91 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
JS CaT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Služby pevnej siete
|
40,44 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Tonery a oprava kopírky
|
190,80 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Pitný režim
|
39,96 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
51,96 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 386.10 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 317.84 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
Strava zamestnanci
|
897,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
53,12 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Preddavok plyn
|
1 438.00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 4_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
04.11.2013 |
Michal Pacher |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
Potraviny VŠJ
|
230,47 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
Deliaca priečka s posuvnými dverami
|
727,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
Čistenie komínov
|
44,40 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
Služby mobilné siete
|
38,30 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 3_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
28.10.2013 |
Ľuboš Gono |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
Preplatok plyn
|
1 891.13 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
O 21/2013
|
Deliaca priečka s posuvnými dverami
|
727,00 |
s DPH |
|
25.10.2013 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
Hygienický a kancelársky materiál
|
81,18 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
Mikrofóny, držiak
|
100,00 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
Hudobný nástroj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Čistiace prostriedky a materiál
|
176,24 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Školenie - účtovníctvo
|
18,00 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
RZMOSP Trenčín |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
732,00 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.10.2013 |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Dodávka dverí, podlahy a montáž
|
523,54 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
Materiál MŠ (vesty, had, diagnostiky)
|
115,25 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Celoslovenský seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
Združenie samosprávnych škôl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
Služby pevnej siete
|
46,88 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
Softvér Office 2010
|
130,00 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
Obedy zamestnanci
|
15,60 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
PM Pavol Masár DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Zasklievanie okien, sklá na stoly
|
113,00 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Ján Vatrt, Pobedim 182 |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Preddavok elektrina 10-12/2013
|
863,40 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 2_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
07.10.2013 |
Imrich Paško |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
Učebné pomôcky
|
179,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 185.24 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 233.05 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
Strava zamestnanci
|
849,00 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
Batéria, sprcha
|
196,80 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
AQUACENTRUM SK |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Tonery
|
256,68 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Doména zspobedim
|
81,62 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 1_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O 24/2013
|
Vykonanie prác na plynovom zariadení
|
732,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
MAPROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 2012_PKR_BB_TN_027
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - UčKV
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O 19/2013
|
MS Office Standard EDU 2013
|
260,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O 20/2013
|
Batéria a sprcha do VŠJ
|
196,80 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
AQUACENTRUM |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O 22/2013
|
Dodávka a montáž koberca, dverí a príslušenstva
|
523,54 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Služby mobilné siete
|
42,94 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Upgrade aSc Agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Potraviny VŠJ
|
131,08 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček
|
6,80 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Potraviny VŠJ
|
10,63 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Bieliková Margita |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.09.2013 |
|
|
Objednávka |
O 17/2013
|
Výškovonastaviteľný nábytok
|
137,00 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Potraviny VŠJ
|
82,16 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
24.09.2013 |
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Učebné pomôcky
|
204,70 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2013
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
15.09.2013 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Gáborová |
riaditeľka |
|
15.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
Materiál
|
4,58 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
Výškovonastaviteľný nábytok
|
137,00 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Služby pevnej siete
|
30,72 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Réžia obedy MŠ
|
102,48 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
Obedy MŠ júl
|
82,97 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
Svietidlá
|
140,00 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
MEBZAST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
Služby mobilné siete
|
51,85 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Údržba ústredného vykurovania
|
829,20 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Údržba ústredného vykurovania
|
862,80 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
Tabuľa ECONOMY a materiál
|
341,24 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
Policový systém do zborovne
|
941,00 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Natieračské práce
|
930,00 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
Natieračské práce
|
430,00 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
Murárske práce
|
690,00 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Maliarske práce
|
950,00 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
27.08.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 14/2013
|
Natieračské práce
|
930,00 |
s DPH |
|
24.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 15/2013
|
Maliarske práce
|
950,00 |
s DPH |
|
24.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 16/2013
|
Natieračské práce
|
430,00 |
s DPH |
|
24.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 18/2013
|
Zasklievanie okien a sklá do ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
24.08.2013 |
Sklenárstvo Ján Vatrt |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 12/2013
|
Dodávka svietidiel
|
140,00 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
MEBZAST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 13/2013
|
Drobné murárske práce
|
690,00 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
Ján Čertík |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Čistiace prostriedky a materiál
|
460,60 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Výškovonastaviteľný nábytok
|
548,00 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 11/2013
|
Policový systém do zborovne
|
941,00 |
s DPH |
|
15.08.2013 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Dodávka dverí a príslušenstva
|
522,36 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
Poistenie žiakov a zamestnancov
|
231,50 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 10/2013
|
Magnetická tabuľa, kanc. potreby
|
206,78 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Služby pevnej siete
|
29,16 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
13.08.2013 |
|
|
Objednávka |
O 09/2013
|
Výškovonastaviteľný nábytok
|
548,00 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
Allianz - Slov. poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Tlačivá
|
91,44 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Služby mobilné siete
|
35,77 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
Potraviny VŠJ
|
56,51 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.07.2013 |
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Obedy zamestnanci
|
177,84 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Služby pevnej siete
|
50,10 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Údržba ústredného vykurovania
|
1 100.40 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Údržba ústredného vykurovania
|
820,80 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Preddavok elektrina 7-9/2013
|
863,40 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Údržba ústredného vykurovania
|
1 066.80 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Služby mobilnej siete
|
54,53 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
929,40 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
985,79 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
Posedenie - záver šk. roku
|
93,84 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
Strava zamestnanci
|
402,00 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Potraviny VŠJ
|
137,64 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.07.2013 |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Pitný režim
|
15,98 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Kancelárske potreby
|
167,05 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Údržba počítačov
|
228,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Miroslav Blaho - ITS YOURS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Oprava internetového pripojenia
|
39,90 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
XtraNet Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Revízia elektrospotrebičov, tonery
|
422,28 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Obedy zamestnanci
|
234,00 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Tlač šekov pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Učebné pomôcky
|
81,60 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Služby pevnej siete
|
38,48 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Strava zamestnanci
|
480,00 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 032.00 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 097.11 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Potraviny VŠJ
|
138,84 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.06.2013 |
04.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o závodnom stravovaní
|
|
s DPH |
|
31.05.2013 |
Reštaurácia Dami |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Služby mobilnej siete
|
51,25 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
74,52 |
s DPH |
|
27.05.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Poradca - predplatné 2. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
36,48 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O 08/2013
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
29,22 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O 07/2013
|
Školské tlačivá ZŠ
|
29,22 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Služby pevnej siete
|
42,86 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.05.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 2012_PKR_BB_TN_027
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - UčKV
|
|
s DPH |
|
07.05.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Poradca - predplatné 1. časť
|
29,40 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Hygienický materiál
|
48,50 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Obedy zamestnanci
|
205,92 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
PM Pavol Masár DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Služby mobilnej siete
|
33,37 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 195.08 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Komunálny odpad MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Strava zamestnanci
|
447,00 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Potraviny VŠJ
|
169,78 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.05.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 270.03 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Komunálny odpad ZŠ
|
375,00 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O 06/2013
|
Učebné pomôcky
|
179,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Materiál reprezentačné
|
179,52 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Pitný režim
|
35,96 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Náplne do fix
|
32,08 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
PC technika
|
844,02 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Softvér Office 2010
|
130,00 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O 05/2013
|
NTB HP 650 Intel Pentium 2 ks
|
714,02 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
O 04/2013
|
MS Office Standard EDU 2013
|
260,00 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Služby pevnej siete
|
46,66 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Preddavok elektrina 4-6/2013
|
863,40 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Obedy zamestnanci
|
305,76 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
PM Pavol Masár DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 137.94 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Strava zamestnanci
|
411,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 060.08 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Hygienický materiál
|
47,52 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Potraviny VŠJ
|
102,68 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Tonery
|
214,68 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Potraviny VŠJ
|
39,14 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Služby BOZP
|
129,00 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Učebné pomôcky
|
28,30 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
Združenie samosprávnych škôl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
O 03/2013
|
Školské tlačivá MŠ
|
4,92 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Tlačivá materská škola
|
4,92 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Predplatné 2013
|
28,40 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Obedy zamestnanci
|
249,60 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
PM Pavol Masár DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Služby pevnej siete
|
32,28 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Učebné pomôcky
|
0,35 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
PUBLICOM s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Strava zamestnanci
|
345,00 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
783,48 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
849,48 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Popisovače na tabule
|
32,08 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
197,94 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
PYROSERVIS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Služby mobilnej siete
|
42,72 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Potraviny VŠJ
|
108,29 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.03.2013 |
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Čistiace prostriedky a materiál
|
106,69 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
O 02/2013
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 11_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.02.2013 |
TJ Brunovce - Marek Slezák |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Školenia
|
58,00 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
NÚCV |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Vstupenky Bedári
|
150,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Ticketportalo SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Služby pevnej siete
|
56,75 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
866,64 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
948,37 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Obedy zamestnanci
|
461,76 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
PM Pavol Masár DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Strava zamestnanci
|
204,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Služby mobilnej siete
|
43,40 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Kancelársky materiál
|
137,51 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Potraviny VŠJ
|
33,61 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.01.2013 |
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Potraviny VŠJ
|
56,58 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.01.2014 |
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Tonery
|
168,84 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Vyúčtovanie plynu k 31.12.2012
|
1 851.65 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Popisovače na tabule
|
48,60 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Právo používať verzie - mzdový softvér
|
170,40 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.01.2013 |
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Preddavok elektrina 1-3/2013
|
863,40 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
O 01/2013
|
Popisovače na tabuľu
|
48,60 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 9_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
TJ Slovan Veľké Orvište |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z 10_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
Pavol Kyselica |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Vyúčtovanie elektriny
|
605,35 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
892,56 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
960,22 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Služby mobilnej siete
|
42,91 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Služby pevnej siete
|
45,36 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečovanie BOZP - dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Zmluva |
KZ 2013
|
Kolektívna zmluva 2013
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Darčeky ku Vianociam
|
124,99 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
DUVYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Obedy zamestnanci december 2012
|
591,00 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Potraviny VŠJ
|
97,42 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Elektronický vrátnik, školský materiál
|
1 240.18 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
Potraviny VŠJ
|
7,14 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
Vianočné posedenie
|
128,80 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
Potraviny VŠJ
|
39,63 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Dodávka a osadenie plastových okien
|
2 000.00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
INCON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.12.2012 |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Multifunkčné zariadenie, tonery
|
399,48 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.12.2012 |
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
Poukážky Tesco- čerpanie SF
|
835,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Tesco Stores a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.12.2012 |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
Služby pevnej siete
|
34,50 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Podlahy ZŠ
|
1 336.00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Podlahy ZŠ
|
1 332.00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Podlahy ZŠ
|
1 332.00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Hygienické potreby
|
88,79 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Obedy zamestnanci november 2012
|
789,00 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 191.12 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 293.20 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Potraviny VŠJ
|
119,43 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.12.2012 |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Podlaha VŠJ
|
1 155.68 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Čerpanie SF k odchodu do dôchodku
|
33,19 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
LUSTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
42,14 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 8_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
28.11.2012 |
TJ Brunovce - Marek Slezák |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 1244904
|
Zmluva podľa §536 a nasl. OZ - zabudovanie okien a dverí
|
2 603.23 |
s DPH |
|
23.11.2012 |
INCON, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.11.2012 |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
Vyúčtovanie plynu
|
844,39 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.11.2012 |
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 7_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
Tomáš Lely |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.11.2012 |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Učebné pomôcky - mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.11.2012 |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Služby pevnej siete
|
43,66 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.11.2012 |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 465.21 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Obedy zamestnanci október 2012
|
951,00 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 344.96 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.11.2012 |
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 6_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
Martin Vrba |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Preddavok plyn
|
1 263.00 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.11.2012 |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
Potraviny VŠJ
|
128,97 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
33,78 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
1 563.82 |
s DPH |
|
26.10.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.11.2012 |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Knižky pre predškolákov
|
18,00 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
Život a zdravie |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
Revízie plynu
|
300,00 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
MAPROS |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 5_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
22.10.2012 |
Ivan Zámek |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Pitný režim
|
19,98 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 4_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
11.10.2012 |
TJ Sokol Pobedim - Mgr. Mitošinková, Žitňanská |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Obedy zamestnanci september 2012
|
533,40 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.10.2012 |
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
Tonery
|
137,88 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Služby pevnej siete
|
89,32 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Školenie ZSŠS
|
145,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
ZSŠS Bratislava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.10.2012 |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Preddavok elektrina 09 - 11/2012
|
797,72 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.01.1970 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.10.2012 |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 088.88 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 163.36 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Doména zspobedim
|
83,98 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Školské lavice a stoličky
|
393,00 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 3_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
Imrich Paško |
|
|
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
72,40 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Potraviny VŠJ
|
154,83 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Ročný servis plynových kotlov
|
101,52 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
S-servis František Sevald |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.09.2012 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Výmena dverí
|
700,00 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
R.O.D., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.09.2012 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Čistiace potreby
|
104,80 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.09.2012 |
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Tlačivá
|
5,28 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.09.2012 |
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 2_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
21.09.2012 |
Jozef Petráš |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Tlačivá
|
8,71 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.09.2012 |
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 40/2012
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
15.09.2012 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Gáborová |
riaditeľka |
|
15.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Tonery
|
213,36 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.09.2012 |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Réžia obedy MŠ
|
96,60 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Obedy MŠ
|
78,20 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Poistné majetok
|
90,25 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Generali Slovensko |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Služby pevnej siete
|
39,74 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.09.2012 |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Rekonštrukcia kúrenia - jedáleň
|
564,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
POLYTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
57,56 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Platba za používanie softvéru
|
83,65 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 6570770944
|
Poistka číslo 6 570 770 944 - poistenie žiakov a zamestnancov
|
231,50 |
s DPH |
|
01.09.2012 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.09.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Poistné majetok
|
190,08 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.08.2012 |
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Dodávka a montáž podlahových krytín
|
1 642.49 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 511057746
|
Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie majetku
|
190,08 |
s DPH |
|
16.08.2012 |
Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Doplatok okná
|
1 500.00 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
R.O.D., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
22.08.2012 |
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Služby pevnej siete
|
39,95 |
s DPH |
|
13.08.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.08.2012 |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Poistné žiaci a zamestnanci
|
231,50 |
s DPH |
|
13.08.2012 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.08.2012 |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
13.08.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.08.2012 |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Obedy zamestnanci júl 2012
|
63,00 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.08.2012 |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Školský nábytok
|
1 834.00 |
s DPH |
|
02.08.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
52,10 |
s DPH |
|
22.07.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.08.2012 |
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Tlačivá
|
78,46 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.08.2012 |
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Potraviny VŠJ
|
55,20 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.07.2012 |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Pitný režim
|
11,99 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.08.2012 |
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Dodávka a montáž podlahových krytín
|
1 422.01 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.07.2012 |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Preddavok na okná
|
1 500.00 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
R.O.D., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.07.2012 |
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Služby pevnej siete
|
40,04 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.07.2012 |
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2012 |
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Preddavok elektrina 07 - 09/2012
|
797,72 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2012 |
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Réžia stravy ZŠ a MŠ
|
860,28 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.07.2012 |
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Obedy ZŠ a MŠ
|
885,48 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.07.2012 |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Obedy zamestnanci jún 2012
|
590,10 |
s DPH |
|
01.07.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
11.07.2012 |
11.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 1_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.07.2012 |
Jozef Petráš |
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Potraviny VŠJ
|
178,41 |
s DPH |
|
30.06.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.07.2012 |
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Čerpanie SF - koncoročné posedenie
|
97,38 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
83,03 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
29.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Predplatné MŠ Včielka, Vrabček, PV
|
11,10 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2012 |
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Predplatné MŠ ADAMKO
|
3,20 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2012 |
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Tonery
|
74,40 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.06.2012 |
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.06.2012 |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Réžia stravy ZŠ a MŠ
|
1 103.64 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Služby pevnej siete
|
39,89 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Obedy zamestnanci
|
646,80 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.06.2012 |
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Obedy ZŠ a MŠ
|
1 144.98 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.06.2012 |
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Potraviny VŠJ
|
211,16 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
01.06.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 2012_PKR_BB_TN_027
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - UčKV
|
|
s DPH |
|
30.05.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
49,69 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.05.2012 |
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Výkopové práce MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
ZEMPRES |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.05.2012 |
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.05.2012 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Tlačivá
|
22,32 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.05.2012 |
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Služby pevnej siete
|
39,83 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2012 |
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Predplatné PORADCA
|
28,40 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
10.05.2012 |
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Réžia stravy ZŠ a MŠ
|
897,96 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.05.2012 |
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.05.2012 |
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Obedy ZŠ a MŠ
|
936,71 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.05.2012 |
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Obedy zamestnanci
|
512,40 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.05.2012 |
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Tonery
|
194,76 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.05.2012 |
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.05.2012 |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Potraviny VŠJ
|
182,28 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.05.2012 |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Dosky na opravu telocvične
|
94,90 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
RENOME Viera Kováčiková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2012 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Tonery
|
79,68 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2012 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
59,64 |
s DPH |
|
22.04.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2012 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Strava Deň učiteľov
|
46,00 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.04.2012 |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Služby pevnej siete
|
41,44 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Poplatok za seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Združenie samosprávnych škôl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Obedy zamestnanci
|
510,30 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Preddavok elektrina 04 - 06/2012
|
797,72 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Réžia stravy ZŠ a MŠ
|
879,60 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Obedy ZŠ a MŠ
|
930,48 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.04.2012 |
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Potraviny VŠJ
|
130,67 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.04.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Darčeky ku dňu učiteľov
|
182,78 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.04.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
58,82 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.03.2012 |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.03.2012 |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Čistiace prostriedky
|
91,33 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
30.03.2012 |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Učebné pomôcky
|
147,55 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2012 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Služby pevnej siete
|
57,14 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2012 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Revízia ručného náradia a el.spotrebičov
|
300,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2012 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
375,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2012 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
75,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
Obec Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2012 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Nábytok materská škola
|
1 020.00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
INTEGRA chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
15.03.2012 |
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Z A-2011/3246
|
Zmluva o výpožičke (interaktívna tabuľa, projektor)
|
4 165.00 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
ÚIPŠ |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Obedy zamestnanci
|
646,80 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Obedy ZŠ a MŠ
|
1 210.79 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Réžia stravy ZŠ a MŠ
|
1 137.72 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Potraviny VŠJ
|
214,90 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Tlač šekov VŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Služby mobilnej siete
|
43,92 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.04.2012 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Tonery
|
147,60 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Pitný režim zamestnancov
|
27,97 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.02.2012 |
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Rekonštrukcia el. rozvodov vo VŠJ
|
167,16 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
Jozef Madro |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.03.2012 |
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Darčekový predmet - odchod do dôchodku
|
9,90 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.02.2012 |
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 12_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
15.02.2012 |
Matej Klimo |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Elektromateriál ŠJ
|
132,37 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
Elektroinštala, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.02.2012 |
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hadíc ...
|
67,43 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
Pyroservis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.02.2012 |
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 5501120013
|
Kúpna zmluva - predaj hnuteľných vecí
|
698,87 |
s DPH |
|
11.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Zariadenie ŠJ odkúpené
|
698,87 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Strava detí a žiakov - obedy
|
1 182.17 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Telefón - pevné siete
|
58,37 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Potraviny ŠJ
|
22,96 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Potraviny Margita Bieliková |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Réžia stravy detí a žiakov
|
1 107.12 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Strava zamestnancov
|
556,50 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
PM Pavol Masár - DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 11_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.02.2012 |
Ľuboš Palkech |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Potraviny ŠJ
|
29,12 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2012 |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Potraviny VŠJ
|
98,47 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2012 |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Pitný režim zamestnancov
|
27,97 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
02.02.2012 |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
telefón ZŠ mobilné siete
|
41,18 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
preddavková fa elektrina - január až marec
|
797,72 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
vyúčtovacia fa plyn ŠJ
|
54,71 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
vyúčtovacia fa plyn MŠ
|
263,65 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
právo používať verzie - mzdový softvér
|
164,40 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
vyúčtovanie elektriny - MŠ - opravná faktúra
|
716,80 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
06.02.2012 |
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
gastronádoby - nové
|
51,12 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.01.2012 |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
preddavok plyn ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ január 2012
|
1 400.00 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
telefón ZŠ mobilné siete
|
63,89 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
vyúčtovanie elektriny - MŠ
|
477,37 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
telefón ZŠ pevné siete
|
47,52 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
telefón MŠ pevné siete
|
3,54 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
gastronádoby - za vrátený tovar
|
55,87 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.01.2012 |
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
vyúčtovanie elektriny - ZŠ
|
594,14 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.01.2012 |
13.01.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 10_2011_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
10.01.2012 |
TJ Brunovce - Marek Slezák |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Zmluva |
KZ 2012
|
Kolektívna zmluva 2012
|
|
s DPH |
|
01.01.2012 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o závodnom stravovaní
|
|
s DPH |
|
31.12.2011 |
Reštaurácia Dami |
|
|
|
|
31.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 5501120011
|
Kúpna zmluva - predaj hnuteľných vecí
|
50,23 |
s DPH |
|
20.12.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 9_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
14.12.2011 |
Richard Klčo |
|
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 511050724
|
Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 8_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
05.12.2011 |
Michal Pogran |
|
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 7_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
Rastislav Čop |
|
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 6_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
28.11.2011 |
Ivan Zámek |
|
|
|
|
28.11.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 4_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
10.11.2011 |
Martin Vrba |
|
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 5_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
07.11.2011 |
Tomáš Lely |
|
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 3_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
31.10.2011 |
Pavol Kyselica |
|
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 2_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
24.10.2011 |
Matej Halán |
|
|
|
|
24.10.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 1_2011_2012
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
30.06.2011 |
Jozef Petráš |
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 29/2011
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
21.06.2011 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Gáborová |
riaditeľka |
|
21.06.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 18_2010_2011
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
04.02.2011 |
Ivan Zámek |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 17_2010_2011
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
12.01.2011 |
TJ Brunovce - Jaroslav Sedlák |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
Zmluva |
Z 16_2010_2011
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
03.01.2011 |
Pavol Kyselica |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní BOZP
|
|
s DPH |
|
01.01.2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
01.01.2011 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
690,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
