|
|
Faktúra |
187/2015
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Tonery
|
167,00 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 41/2015
|
Strava Kolkáreň Pobedim
|
223,02 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 40/2015
|
Služby lyžiarskej školy
|
945,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Germicídny žiarič PROLUX GM30W
|
311,00 |
s DPH |
O 37/2015
|
08.12.2015 |
NEXA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 300,08 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 385,09 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Preddavok plyn
|
965,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
Materiál na prístrešok MŠ
|
1 190,81 |
s DPH |
O 42/2015
|
15.12.2015 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
Opravy a údržba vodoinštalačného zariadenia
|
734,90 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Výmena okien šatne, knižnica
|
7 244,79 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 078,92 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
Zmluva |
A24
|
Výmena okien
|
7 244.79 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
TOP okno TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 50/2015
|
Autobusová preprava Škola v prírode
|
830,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 48/2015
|
Autobusová preprava lyžiarsky kurz
|
810,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
JAN-PALTRANS, s r.o. autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 49/2015
|
Inštalácia kabeláže
|
209,54 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O 47/2015
|
Tonery
|
197,64 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Inštalácia kabeláže, dátový rozvádzač
|
209,54 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Tonery
|
197,64 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |