|
Zmluva |
Z 8_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Ing. Juraj Lednický |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
Faktúra |
F 220/2019
|
Servisné práce na ISDN linke
|
76,20 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
TELECOM - Peter Súčan |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
Objednávka |
O 24/2019
|
Učebné pomôcky - vybrané slová obrázky
|
193,00 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
F 209/2019
|
Učebné pomôcky ANJ
|
416,50 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
Objednávka |
O 23/2019
|
Chemický materiál
|
49,93 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
F 211/2019
|
Odborný seminár Účtovná závierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
Faktúra |
F 214/2019
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
F 215/2019
|
Projekt PO - posúdenie skutkového stavu ZŠ s MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Mgr. Martin Valent |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
F 213/2019
|
Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
|
24.10.2019 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
F 216/2019
|
Potraviny VŠJ
|
272,50 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
Objednávka |
O 27/2019
|
Stravné lístky
|
1 977.30 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
Faktúra |
F 206/2019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
74,40 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Objednávka |
O 26/2019
|
Toner HP 4 ks
|
32,82 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
05.11.2019 |
|
Objednávka |
O 28/2019
|
Výkon ZO ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
150,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
04.11.2019 |
|
Faktúra |
F 222/2019
|
Plyn 11/2019
|
1 158.00 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
F 224/2019
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
F 227/2019
|
Elektrina 10/2019
|
323,60 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
F 228/2019
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 389,01 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
F 229/2019
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
2 177,16 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
F 225/2019
|
Detský domček LUCAS C 100 z nadácie Pontis
|
1 598,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Deliver Doors s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
19.11.2019 |