|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
690,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O 29/2016
|
Klampiarske práce
|
380,00 |
bez DPH |
|
01.09.2016 |
KLAMPTECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
01.09.2016 |
|
Zmluva |
COM 01/2019
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
1,00 |
bez DPH |
|
18.11.2019 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O 16/2016
|
Montáž dlažby na schody a vstup
|
1 905.90 |
bez DPH |
|
07.06.2016 |
KERADOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
COM 02/2018/D3
|
Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb
|
200,00 |
bez DPH |
|
01.01.2024 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F 111/2021
|
Plyn 06/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 112/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
01.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 110/2021
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 113/2021
|
Učebnice
|
206,80 |
s DPH |
O 20/2021
|
01.06.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 106/2021
|
Potraviny VŠJ
|
112,05 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 114/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 109/2021
|
Učebnice
|
39,00 |
s DPH |
O 22/2021
|
31.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 115/2021
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
aSc Applied Sotware Consult |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 105/2021
|
Vodné, stočné
|
87,70 |
s DPH |
Z 02/2016
|
31.05.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 116/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
172,72 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.06.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 8_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Ing. Juraj Lednický |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
F 118/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 988,16 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 117/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
2 138,50 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F 108/2021
|
Hygienický materiál
|
79,20 |
s DPH |
O 15/2021
|
31.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |