|
Zmluva |
Z 8_2013_2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
Ing. Juraj Lednický |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
Faktúra |
194/2015
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
Objednávka |
O 45/2015
|
Stravné lístky
|
963,90 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
Zmluva |
TV 08/2015
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
18.12.2015 |
Adrián Zavacký |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
197/2015
|
Obehové čerpadlo, príslušenstvo
|
619,44 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Gamaplyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
198/2015
|
Opravy a údržba vodoinštalačného zariadenia
|
734,90 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Peter Škyta - Škyťák |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
Zmluva |
DZ
|
Darovacia zmluva školské lavice a stoličky
|
360,00 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Žaneta Truplová a Martin Trupl |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
196/2015
|
Materiál na prístrešok MŠ
|
1 190,81 |
s DPH |
O 42/2015
|
15.12.2015 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
195/2015
|
Strava Kolkáreň Pobedim
|
223,02 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Reštaurácia DAMI |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
Objednávka |
O 42/2015
|
Materiál na prístrešok MŠ
|
1 190,81 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
Objednávka |
O 44/2015
|
Lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
11.12.2015 |
Horská chata U daniela Ladislav Moško |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
200/2015
|
Servis alarmu
|
43,56 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
Objednávka |
O 43/2015
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
11.12.2015 |
Horská chata U daniela Ladislav Moško |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
193/2015
|
Elektrina 11/2015
|
351,53 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
192/2015
|
Vianočný balíček
|
80,00 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Pavol Táborský a spol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
191/2015
|
Reprezentačné
|
122,64 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Pavol Táborský a spol. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
190/2015
|
Multifunkčné utierky OVERSOFT, kancelársky papier
|
278,70 |
s DPH |
O 39/2015
|
10.12.2015 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
189/2015
|
Darčekové predmety
|
144,10 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
188/2015
|
Čistiace prostriedky
|
505,30 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
187/2015
|
Služby BOZP, PZS
|
174,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |