|
|
Faktúra |
196/2015
|
Materiál na prístrešok MŠ
|
1 190,81 |
s DPH |
O 42/2015
|
15.12.2015 |
Ivan Pätnický |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
F 90/2021
|
Tlačivá vysvedčenia
|
36,97 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 79/2021
|
Hygienický materiál
|
531,86 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 80/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 81/2021
|
Oprava audio vrátnika
|
200,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Juraj Haládik-Topin |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 82/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 83/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
177,65 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 86/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 285,94 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 87/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 242,96 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 89/2021
|
Elektrina 04/2021
|
261,50 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 88/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 85/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
8,87 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 84/2021
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 94/2021
|
Tlačivá MŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 77/2021
|
Plyn 05/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 91/2021
|
Hygienický materiál
|
967,14 |
s DPH |
O 11/2021
|
11.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 92/2021
|
PC technika k interaktívnej tabuli, WIFI
|
453,41 |
s DPH |
O 13/2021
|
12.05.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 95/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 93/2021
|
Potraviny VŠJ
|
137,55 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 96/2021
|
Potraviny VŠJ
|
113,78 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |