Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 218/2019 Pravidelný servis a údržba, Outsourcing 156,00 s DPH COM 01,02/2018 04.11.2019 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra F 197/2021 Čistiaci a hygienický materiál 90,97 s DPH 05.10.2021 Jana Vavrová - ZAPO ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 186/2021 Prenájom rohoží 16,90 s DPH Z 01/2019 17.09.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra F 188/2021 Učebnice 13,50 s DPH O 29/2021 23.09.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra F 189/2021 Služby mobilnej siete 17,26 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 23.09.2021 23.09.2021
Faktúra F 190/2021 Učebnice 21,06 s DPH 28.09.2021 PreSkoly, distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 193/2021 Projektor EPSON EB 530 a držiak 984,00 s DPH O 31/2021 28.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 191/2021 Alarm 523,68 s DPH 28.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 192/2021 Cartridge Epson 141,41 s DPH 28.09.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra F 187/2021 Potraviny VŠJ 103,09 s DPH 21.09.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra F 194/2021 Potraviny VŠJ 154,86 s DPH 30.09.2021 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra F 195/2021 Plyn 10/2021 1 084.00 s DPH SSE 3536534 05.10.2021 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 196/2021 Výkon zodpovednej osoby 10/2021 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 05.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 198/2021 Posúdenie zdravotných rizík zamestnancov - aktualizácia 125,00 s DPH 05.10.2021 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 184/2021 Učebné pomôcky 31,00 s DPH 14.09.2021 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 14.09.2021 14.09.2021
Faktúra F 199/2021 Rekonštrukcia stropov a maľovanie II 2 642.58 s DPH O 01/2021 05.10.2021 Matúš Slanina CHEMI-COLOR ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 200/2021 Služby BOZP, PO 159,00 s DPH 05.10.2021 Bc. Rudolf Rzavský ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 201/2021 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 202/2021 Hygienický materiál 848,18 s DPH O 33/2021 05.10.2021 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra F 203/2021 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 05.10.2021 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.10.2021 06.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4154