Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 39/2026 Prostriedky do umývačky riadu ŠJ 151,30 s DPH 11.02.2026 ProDES, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra F 38/2026 LIVARNO záhradný box 148,99 s DPH 11.02.2026 lidl-shop.sk ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 11.02.2026 11.02.2026
Faktúra F 37/2026 Elektrina 01/2026 692,29 s DPH 10.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra F 36/2026 Seminár Nový školský zákon 25,00 s DPH 05.02.2026 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 35/2026 Plyn 02/2026 1 300.00 s DPH 05.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 34/2026 Poplatok za poskytnuté služby - internet 02/2026 36,90 s DPH 05.02.2026 XtraNet Piešťany, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 33/2026 Služby pevnej siete 30,31 s DPH 05.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 32/2026 Potraviny VŠJ 163,86 s DPH 05.02.2026 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 31/2026 Výkon ZO štvrťrok 2026 126,00 s DPH Z 36125300 05.02.2026 Samospráva na Kľúč B, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 30/2026 Réžia obedy ZŠ, MŠ január 2026 2 813.72 s DPH 05.02.2026 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 29/2026 Obedy ZŠ, MŠ január 2026 3 360.46 s DPH 05.02.2026 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 28/2026 Pravidelný servis, Outsourcing 01/2026 246,00 s DPH COM 01,02/2018 05.02.2026 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 27/2026 Prenájom tlačiarní a tlač 250,74 s DPH COM 01,02/2018 05.02.2026 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 25/2026 Kryt na radiátor, protišmykové pásky 157,97 s DPH 04.02.2026 VidaXL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra F 26/2026 Záloha dát 25,71 s DPH COM 01,02/2018 04.02.2026 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra F 24/2026 Ukazovateľ skóre 23,50 s DPH 30.01.2026 RADANSPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2026 29.01.2026
Faktúra F 23/2026 Rohož Hannah 10 ks dobropis -121,30 s DPH 30.01.2026 V.J.K. GUMKÁČI s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra F 22/2026 Výmena bojlera a batérie 250,00 s DPH 29.01.2026 Michal Haládik - Hivak ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2026 29.01.2026
Faktúra F 21/2026 Potraviny VŠJ 124,43 s DPH 29.01.2026 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 29.01.2026 29.01.2026
Faktúra F 20/2026 Služby mobilnej siete 26,65 s DPH 23.01.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 26.01.2026 26.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4202