Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Z 10_2011_2013 Zmluva o nájme telocvične s DPH 10.01.2012 TJ Brunovce - Marek Slezák 10.01.2012
Faktúra 7/2012 vyúčtovanie elektriny - MŠ 477,37 s DPH 11.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 2/2012 preddavok plyn ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ január 2012 1 400.00 s DPH 11.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 5/2012 gastronádoby - za vrátený tovar 55,87 s DPH 11.01.2012 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.01.2012 11.01.2012
Faktúra 4/2012 telefón MŠ pevné siete 3,54 s DPH 11.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 3/2012 telefón ZŠ pevné siete 47,52 s DPH 11.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 1/2012 telefón ZŠ mobilné siete 63,89 s DPH 11.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 6/2012 vyúčtovanie elektriny - ZŠ 594,14 s DPH 11.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 13.01.2012 13.01.2012
Faktúra 8/2012 gastronádoby - nové 51,12 s DPH 17.01.2012 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 19.01.2012 19.01.2012
Faktúra 9/2012 vyúčtovanie elektriny - MŠ - opravná faktúra 716,80 s DPH 23.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 06.02.2012 06.02.2012
Faktúra 10/2012 právo používať verzie - mzdový softvér 164,40 s DPH 24.01.2012 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2012 26.01.2012
Faktúra 12/2012 vyúčtovacia fa plyn ŠJ 54,71 s DPH 25.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2012 26.01.2012
Faktúra 11/2012 vyúčtovacia fa plyn MŠ 263,65 s DPH 25.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 26.01.2012 26.01.2012
Faktúra 13/2012 preddavková fa elektrina - január až marec 797,72 s DPH 30.01.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 14/2012 telefón ZŠ mobilné siete 41,18 s DPH 30.01.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 17/2012 Potraviny VŠJ 98,47 s DPH 01.02.2012 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2012 02.02.2012
Faktúra 16/2012 Pitný režim zamestnancov 27,97 s DPH 01.02.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2012 02.02.2012
Faktúra 15/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 01.02.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.02.2012 08.02.2012
Faktúra 18/2012 Potraviny ŠJ 29,12 s DPH 01.02.2012 COOP Jednota ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.02.2012 02.02.2012
Zmluva Z 11_2011_2012 Zmluva o nájme telocvične s DPH 01.02.2012 Ľuboš Palkech 01.02.2012
zobrazené záznamy: 21-40/4202