|
|
Faktúra |
F 40/2022
|
Plyn 03/2022
|
1 208.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
02.03.2022 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 41/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 42/2022
|
Prenájom tlačiarní a tlač
|
231,28 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.03.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 43/2022
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
02.03.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 44/2022
|
Prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
Z 01/2019
|
03.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O 5/2022
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
03.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 47/2022
|
Elektrina 2/2022
|
408,65 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 46/2022
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 45/2022
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
200,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
04.03.2022 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 49/2022
|
Potraviny VŠJ
|
8,44 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 48/2022
|
Potraviny VŠJ
|
95,73 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 27/2022
|
Potraviny VŠJ
|
151,23 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F 23/2022
|
Prenájom rohoží
|
35,62 |
s DPH |
Z 01/2019
|
07.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
Zmluva |
Z 01/2022
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
15.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F 8/2022
|
Prenájom rohoží
|
32,40 |
s DPH |
Z 01/2019
|
10.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F 297/2021
|
Služby mobilnej siete
|
17,00 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 296/2021
|
Alarm údržba
|
88,80 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 293/2021
|
Potraviny VŠJ
|
82,06 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 294/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
881,62 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F 295/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
884,73 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |