|
|
Faktúra |
111/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Obedy MŠ
|
78,20 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Réžia obedy MŠ
|
96,60 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
07.09.2012 |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Tonery
|
213,36 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.09.2012 |
12.09.2012 |
|
Zmluva |
Z 40/2012
|
Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
15.09.2012 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Jarmila Gáborová |
riaditeľka |
|
15.09.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Tlačivá
|
8,71 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
17.09.2012 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 2_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
21.09.2012 |
Jozef Petráš |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Tlačivá
|
5,28 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.09.2012 |
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Čistiace potreby
|
104,80 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
25.09.2012 |
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Výmena dverí
|
700,00 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
R.O.D., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.09.2012 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Ročný servis plynových kotlov
|
101,52 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
S-servis František Sevald |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
27.09.2012 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
72,40 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Potraviny VŠJ
|
154,83 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 3_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
Imrich Paško |
|
|
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Školské lavice a stoličky
|
393,00 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
Doména zspobedim
|
83,98 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 163.36 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 088.88 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.10.2012 |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Pitný režim
|
27,97 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
05.10.2012 |
05.10.2012 |