Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 29/2022 HDD Externy a 2TB 79,80 s DPH 15.02.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra F 30/2022 Štartovné Talentída 15 žiakov 75,00 s DPH 16.02.2022 Talentída, n.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra F 31/2022 Potraviny VŠJ 111,10 s DPH 22.02.2022 COOP Jednota Senica ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.02.2022 22.02.2022
Objednávka O 1/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 134,20 s DPH 17.01.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.01.2022
Objednávka O 2/2022 Hygienický materiál, popisovače 431,77 s DPH 18.02.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 18.02.2022
Objednávka O 3/2022 Respirátor FFP2 300 ks 146,40 s DPH 17.02.2022 Bioruža, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2022
Objednávka O 4/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 137,12 s DPH 21.02.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 21.02.2022
Faktúra F 32/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 137,12 s DPH O 4/2022 22.02.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra F 33/2022 Respirátor FFP2 300 ks 146,40 s DPH O 3/2022 22.02.2022 Bioruža, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra F 34/2022 Sáčky do vysávača 27,47 s DPH 22.02.2022 OKAY Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 17.02.2022 22.02.2022
Faktúra F 37/2022 Hygienický materiál, popisovače 431,77 s DPH O 2/2022 25.02.2022 DAMITO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra F 36/2022 Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v RO 20,00 s DPH 25.02.2022 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra F 35/2022 Služby mobilnej siete 17,00 s DPH 25.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra F 38/2022 Materiál k rekonštrukcii elektro 59,18 s DPH 28.02.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra F 54/2022 Réžia obedy ZŠ, MŠ 1 597,80 s DPH 16.03.2022 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra F 40/2022 Plyn 03/2022 1 208.00 s DPH SSE 3536534 02.03.2022 Stredoslovenská energegika, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 41/2022 Výkon zodpovednej osoby 03/2022 42,00 s DPH ZO 2018A14458-1 02.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 42/2022 Prenájom tlačiarní a tlač 231,28 s DPH COM 01,02/2018 02.03.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 43/2022 Záloha dát 22,80 s DPH COM 01,02/2018 02.03.2022 COMTEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra F 44/2022 Prenájom rohoží 37,15 s DPH Z 01/2019 03.03.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 Mgr. Jarmila Pastulová riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
zobrazené záznamy: 101-120/4202