|
Zmluva |
202122516
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
599,80 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
ZRPŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
690,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Koncoročné posedenie
|
105,60 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Reštaurácia DAMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Poistenie žiakov a učiteľov
|
231,50 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Pitný režim
|
43,96 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Služby mobilnej siete
|
64,59 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Čistiace prostriedky
|
417,15 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Stravné lístky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Dodávka a montáž koberca a príslušenstva
|
350,76 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Preddavok plyn
|
1 401.00 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Služby pevnej siete
|
28,79 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Zelená škola - registračný poplatok
|
100,60 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
C enviro a etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Viac ako peniaze - registračný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Junior Achievement Slov. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Nábytok do ZŠ, ŠKD
|
972,08 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa
|
9,50 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Čistenie komínov
|
44,40 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Mário Švacho -Euro.Com. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Inštalácia zásuviek, materiál, tonery
|
359,16 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Urbanec Peter - PREVENT |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Potraviny VŠJ
|
203,28 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
30.09.2014 |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Služby mobilnej siete
|
59,42 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Tovačovská |
riaditeľka |
|
03.10.2014 |