|
|
Objednávka |
O 03/2013
|
Školské tlačivá MŠ
|
4,92 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
O 25/2016
|
Školské tlačivá
|
107,38 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O 15/2017
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
07.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O 13/2015
|
Tlačivá - bianco vysvedčenia
|
25,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O 07/2013
|
Školské tlačivá ZŠ
|
29,22 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
O 21/2016
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
13.06.2016 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O 14/2017
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Pastulová |
zástupkyňa RŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F 87/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 242,96 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 86/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 285,94 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 83/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
177,65 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Zmluva |
Z 01/2019
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
18.03.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 82/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 12/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 25/2021
|
Hygienický materiál
|
748,20 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O 10/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
8,87 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 80/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 79/2021
|
Hygienický materiál
|
531,86 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 81/2021
|
Oprava audio vrátnika
|
200,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Juraj Haládik-Topin |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 88/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 89/2021
|
Elektrina 04/2021
|
261,50 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |