|
Zmluva |
Z 01/2019
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
18.03.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F 81/2021
|
Oprava audio vrátnika
|
200,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Juraj Haládik-Topin |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 73/2021
|
Služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 74/2021
|
Štartovné Talentída 11 žiakov
|
44,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 75/2021
|
Potraviny VŠJ
|
63,43 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 76/2021
|
Prenájom rohoží
|
33,79 |
s DPH |
Z 01/2019
|
29.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 77/2021
|
Plyn 05/2021
|
1 084.00 |
s DPH |
SSE 3536534
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská energegika, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 78/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZO 2018A14458-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 79/2021
|
Hygienický materiál
|
531,86 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 80/2021
|
Záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O 10/2021
|
Tlač poštových poukážok ŠJ
|
8,87 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O 25/2021
|
Hygienický materiál
|
748,20 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O 12/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 82/2021
|
Toner HP LaserJet 1020 5 ks
|
42,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Toner partner |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
202122516
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
599,80 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
ZRPŠ ZŠ s MŠ Jána Hollého |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F 83/2021
|
Prenájom EPSON a tlač
|
177,65 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
03.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 86/2021
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 285,94 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 87/2021
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 242,96 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 89/2021
|
Elektrina 04/2021
|
261,50 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
ZSE energia |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F 88/2021
|
Pravidelný servis a údržba, Outsourcing
|
156,00 |
s DPH |
COM 01,02/2018
|
05.05.2021 |
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
Mgr. Jarmila Pastulová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |