Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 56/2012 Služby pevnej siete 41,44 s DPH 12.04.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 12.04.2012 12.04.2012
Faktúra 57/2012 Strava Deň učiteľov 46,00 s DPH 12.04.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 18.04.2012 18.04.2012
Faktúra 60/2012 Telefón - mobilné siete 59,64 s DPH 22.04.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 58/2012 Tonery 79,68 s DPH 25.04.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 59/2012 Dosky na opravu telocvične 94,90 s DPH 26.04.2012 RENOME Viera Kováčiková ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 27.04.2012 27.04.2012
Faktúra 61/2012 Potraviny VŠJ 182,28 s DPH 30.04.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2012 02.05.2012
Faktúra 62/2012 Pitný režim 27,97 s DPH 02.05.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 02.05.2012 02.05.2012
Faktúra 64/2012 Obedy zamestnanci 512,40 s DPH 04.05.2012 PM Pavol Masár - DAMI ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 63/2012 Tonery 194,76 s DPH 04.05.2012 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 65/2012 Preddavok plyn 1 400.00 s DPH 07.05.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 66/2012 Obedy ZŠ a MŠ 936,71 s DPH 07.05.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 67/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 897,96 s DPH 07.05.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.05.2012 07.05.2012
Faktúra 68/2012 Predplatné PORADCA 28,40 s DPH 07.05.2012 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2012 10.05.2012
Faktúra 69/2012 Služby pevnej siete 39,83 s DPH 10.05.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 10.05.2012 10.05.2012
Faktúra 70/2012 Tlačivá 22,32 s DPH 17.05.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 17.05.2012 17.05.2012
Faktúra 71/2012 Pitný režim 31,97 s DPH 25.05.2012 VODAX a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 25.05.2012 25.05.2012
Faktúra 72/2012 Výkopové práce MŠ 96,00 s DPH 29.05.2012 ZEMPRES ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2012 30.05.2012
Zmluva Z 2012_PKR_BB_TN_027 Zmluva o nájme nebytových priestorov - UčKV s DPH 30.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum 30.05.2012
Faktúra 73/2012 Telefón - mobilné siete 49,69 s DPH 30.05.2012 T Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 30.05.2012 30.05.2012
Faktúra 74/2012 Potraviny VŠJ 211,16 s DPH 01.06.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 01.06.2012 01.06.2012
zobrazené záznamy: 81-100/4202