|
|
Faktúra |
146/2012
|
Vyúčtovanie plynu
|
844,39 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.11.2012 |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
RVCTN |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
19.11.2012 |
19.11.2012 |
|
Zmluva |
Z 7_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
Tomáš Lely |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
Pitný režim
|
31,97 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
VODAX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
21.11.2012 |
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 1244904
|
Zmluva podľa §536 a nasl. OZ - zabudovanie okien a dverí
|
2 603.23 |
s DPH |
|
23.11.2012 |
INCON, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 8_2012_2013
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
28.11.2012 |
TJ Brunovce - Marek Slezák |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Telefón - mobilné siete
|
42,14 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Čerpanie SF k odchodu do dôchodku
|
33,19 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
LUSTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
28.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
Podlaha VŠJ
|
1 155.68 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Potraviny VŠJ
|
119,43 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
COOP Jednota Pobedim |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
03.12.2012 |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
Preddavok plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
Obedy ZŠ, MŠ
|
1 293.20 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
Réžia obedy ZŠ, MŠ
|
1 191.12 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
04.12.2012 |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Obedy zamestnanci november 2012
|
789,00 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Pavol Vido |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Hygienické potreby
|
88,79 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Jana Vavrová - ZAPO |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Podlahy ZŠ
|
1 332.00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
Podlahy ZŠ
|
1 332.00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Podlahy ZŠ
|
1 336.00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
Služby pevnej siete
|
34,50 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 |
PaedDr. Gáborová |
riaditeľka |
13.12.2012 |
13.12.2012 |