Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32/2016 Preddavok plyn 887,00 s DPH 03.03.2016 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 03.03.2016
Faktúra 33/2012 Tlač šekov VŠJ 17,27 s DPH 02.03.2012 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 33/2013 Réžia obedy ZŠ, MŠ 783,48 s DPH 04.03.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 33/2014 Réžia obedy ZŠ, MŠ 892,32 s DPH 05.03.2014 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2014
Faktúra 33/2015 Tonery, inštalácia zásuvky 135,48 s DPH 24.03.2015 Urbanec Peter - PREVENT ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 24.03.2015
Faktúra 33/2016 Odborný seminár Finančné výkazy 18,00 s DPH 07.03.2016 RVCTN ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 07.03.2016
Faktúra 34/2012 Potraviny VŠJ 214,90 s DPH 02.03.2012 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 34/2013 Strava zamestnanci 345,00 s DPH 04.03.2013 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 34/2014 Poistné majetok 26,95 s DPH 05.03.2014 Generali Slovensko ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2014
Faktúra 34/2015 Služby mobilnej siete 58,62 s DPH 30.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.03.2015
Faktúra 34/2016 Obedy ZŠ, MŠ 879,88 s DPH 07.03.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2016 07.03.2016
Faktúra 35/2012 Réžia stravy ZŠ a MŠ 1 137.72 s DPH 02.03.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 35/2013 Preddavok plyn 1 401.00 s DPH 05.03.2013 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 05.03.2013
Faktúra 35/2014 Služby pevnej siete 28,96 s DPH 07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2014
Faktúra 35/2015 Reprezentačné Deň učiteľov 109,72 s DPH O 6/2015 30.03.2015 Oľga Mitošinková-UNIVERZAL ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 30.03.2015
Faktúra 35/2016 Réžia obedy ZŠ, MŠ 827,04 s DPH 07.03.2016 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 08.03.2016 07.03.2016
Faktúra 36/2012 Obedy ZŠ a MŠ 1 210.79 s DPH 02.03.2012 Pavol Vido ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2012 07.03.2012
Faktúra 36/2013 Učebné pomôcky 0,35 s DPH 05.03.2013 PUBLICOM s r.o. ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2013
Faktúra 36/2014 Celoslovenský seminár 155,00 s DPH 07.03.2014 Združenie samosprávnych škôl ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Gáborová riaditeľka 07.03.2014
Faktúra 36/2015 Potraviny VŠJ 162,23 s DPH 31.03.2015 COOP Jednota Pobedim ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 PaedDr. Tovačovská riaditeľka 31.03.2015 31.03.2015
zobrazené záznamy: 181-200/4245