Prihlásenie
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433
Navigácia
Hlavná stránka
2% z dane
O škole
Školské dokumenty
Dokumenty na stiahnutie
Materská škola
Mapa
Rada školy
Známky
Fotoalbum
Videogaléria
Kontakt
Rozvrh
Novinky
Zápis do 1. ročníka
Napíšte nám
Prihlásenie
Projekty
Jedálny lístok
Stravovanie
Zmluvy, faktúry
Úspechy našich žiakov
Verzia pre mobily
Elektronická prihláška
Výberové konania
Výchovné poradenstvo
Ochrana osobných údajov
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Pobedim, ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
F 119/2024
Materiál PŠ
292,00
s DPH
O 22/2024
13.05.2024
STIEFEL EUROCART
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
14.05.2024
14.05.2024
Objednávka
O 22/2024
Materiál PŠ
292,00
s DPH
10.05.2024
STIEFEL EUROCART
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
10.05.2024
Faktúra
F 118/2024
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
270,00
s DPH
O 21/2024
10.05.2024
ProSchool s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
10.05.2024
10.05.2024
Objednávka
O 21/2024
Aktualizačné vzdelávanie ZŠ, MŠ
270,00
s DPH
09.05.2024
ProSchool s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
09.05.2024
Faktúra
F 117/2024
Réžia obedy ZŠ, MŠ apríl 2024
3 360,01
s DPH
07.05.2024
Pavol Vido
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 116/2024
Obedy ZŠ, MŠ apríl 2024
4 050,37
s DPH
07.05.2024
Pavol Vido
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 115/2024
Elektrina 04/2024
544,04
s DPH
07.05.2024
ZSE energia
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 114/2024
Služby pevnej siete
29,00
s DPH
06.05.2024
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 113/2024
Potraviny VŠJ
144,92
s DPH
06.05.2024
COOP Jednota Senica
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 112/2024
SWITCH 5 port ZYXEL k tlačiarni
26,90
s DPH
06.05.2024
COMTEC, s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 111/2024
Pravidelný servis a údržba, cestovné výjazd
264,00
s DPH
COM 01,02/2018
06.05.2024
COMTEC, s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
07.05.2024
07.05.2024
Faktúra
F 107/2024
Záloha dát
25,08
s DPH
COM 01,02/2018
03.05.2024
COMTEC, s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
03.05.2024
03.05.2024
Faktúra
F 108/2024
Prenájom tlačiarní a tlač
252,76
s DPH
COM 01,02/2018
03.05.2024
COMTEC, s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
03.05.2024
03.05.2024
Faktúra
F 109/2024
Výkon ZO 05/2024
42,00
s DPH
TN-72-2309-555
03.05.2024
GET PROFI s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
03.05.2024
03.05.2024
Faktúra
F 110/2024
Záloha plyn 05/2024
2 259.00
s DPH
SC2022/0140
03.05.2024
MET Slovakia, a.s.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
03.05.2024
03.05.2024
Faktúra
F 106/2024
Potraviny VŠJ
111,84
s DPH
26.04.2024
COOP Jednota Senica
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
26.04.2024
26.04.2024
Objednávka
O 20/2024
Siete proti hmyzu
862,80
s DPH
25.04.2024
Miloš Marianek - MARK
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
25.04.2024
Objednávka
O 19/2024
Vybavenie exteriéru MŠ - hrové prvky
7 600,00
s DPH
25.04.2024
BONITA GROUP SERVICE AK s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
25.04.2024
Faktúra
F 105/2024
Tylová sukňa červená 11 ks
45,90
s DPH
25.04.2024
SHOP ZONE s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
25.04.2024
25.04.2024
Faktúra
F 104/2024
Prenájom rohoží
48,14
s DPH
Z 01/2019
25.04.2024
Lindstrom, s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433
Mgr. Jarmila Pastulová
riaditeľka
25.04.2024
25.04.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3630
verzia pre tlač